质量管理体系运行考核办法

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二○ 年 月 日

XX汽车有限公司

《质量管理体系运行考核办法》

第一章 总 则

第一条 为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。

第二条 本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。

第三条 质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。

第二章 质量管理体系运行考核主要内容

第四条 质量管理体系运行考核范围

1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。

2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。

3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。

4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。

第五条 质量管理体系运行考核依据 1、《程序文件》； 2、《三级文件》；

3、《强制性产品认证管理文件》。

第六条 质量管理体系运行考核细则（见附表）

第三章 质量管理体系运行考核工作流程

第七条 日常质量管理体系运行考核工作流程

1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；

2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部；

3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。

4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制

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定整改计划；

5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。 第八条 质量管理体系内部审核考核工作流程

1、综合管理部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体系审核计划》 进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。

2、被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改，对本部门不能解决 的问题及时向综合管理部提出。

3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出《××审核报告》。

4、责任部门收到《××审核报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。 5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。 第九条 质量管理体系外部审核考核工作流程

1、综合管理部于外部审核前进行内部审核，具体实施办法按“第八条”执行。 2、综合管理部于外部审核前2个工作日通知受审部门，由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。

3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告，由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。

4、责任部门收到《不符合报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。 5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。 第十条 考核实施

1、 综合管理部统计当月《质量管理体系运行情况考核》，于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。

2、责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议，可在一个工作日内向综合管理部提出，综合管理部予以复议。

3、每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司的《月度经济责任制考核》实施考核。

4、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。

第四章 附 则

第十一条 本办法由综合管理部负责解释。 第十二条 本办法从 年 月 日起试行。

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附表：

《质量管理体系运行情况考核细则》

考核项目 存在问题 1、日常随机检查发现或被下部门、下工序反馈有违反质量管理体系文 一、质量管理体系运行涉及的产件规定现象 品合同、设计、工艺、工装、设责任部门接到《质量改善通知单》备、采购、物流、生产作业、检2、后2个工作日内不予回复 -20元/项、次 验、交付等过程的执行情况 3、不按《质量改善通知单》要求整改或整改无效 -40元/项、次 1、发现一般不符合项 2、发现严重不符合项 -20/项、次 考核 口头或发出《质量改善通知单》责成责任部门限期整改 -50/项、次 二、质量管理体系内部审核（包括3、责任部门接到《内部审核整改报过程审核、产品审核、各种认证前的告》或《不符合报告》后2个工作体系审核）发现的不符合项 日内不予回复 -40/项、次 4、不按《内部审核整改报告》或《不符合报告》要求整改或整改无效 -80/项、次 发出《不符合报1、发现一般不符合项 告》责成责任部门限期整改 三、质量管理体系认证（包括2、发现严重不符合项 -100元/项、次 ISO9001认证、3C认证、“危包”3、接到《不符合报告》后2个工作许可证检查）发现的问题 日内不予回复 -100元/项、次 4、不按《不符合报告》要求整改或整改无效 -200元/项、次 1、部门反馈的质量管理体系运行情况1个工作日内不予处置 -50/项、次 四、质量管理体系运行督查工作存在的问题 2、对责任部门整改的项目未按时跟踪整改情况 -100元/项、次 3、不按年度计划进行质量管理体系 内部审核 -100元/次 4、每次质量管理体系内、外部审核的实施计划不按规定提前通知 -50/次

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