物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

2.11.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 201 2.11.7.7 业务关联 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.8 业务对象 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.9 业务表单 ............................................................................................................................... 201 2.11.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 201 2.12 品控数据分析与评价 .......................................................................................................................... 201 2.12.1 业务说明 ...................................................................................................................................... 201 2.12.2 适用范围 ...................................................................................................................................... 202 2.12.3 引用文件 ...................................................................................................................................... 202 2.12.4 术语和定义（可选） .................................................................................................................. 202 2.12.5 管理要点 ...................................................................................................................................... 202 2.12.6 业务流程清单 .............................................................................................................................. 202 2.12.7 品控数据分析与评价流程 .......................................................................................................... 202 2.12.7.1 流程定义 ............................................................................................................................... 202 2.12.7.2 工作要求 ............................................................................................................................... 202 2.12.7.3 工作内容 ............................................................................................................................... 203 2.12.7.4 业务流程图 ........................................................................................................................... 203 2.12.7.5 流程节点及说明 ................................................................................................................... 204 2.12.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ............................... 207 2.12.7.7 业务关联 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.8 业务对象 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.9 业务表单 ............................................................................................................................... 207 2.12.7.10 业务差异（可选） ............................................................................................................. 207

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3 业务表单设计 ............................................................................................................................................... 208 3.1 业务表单清单 ........................................................................................................................................ 208 3.2 年度送样检测工作计划报审表 ............................................................................................................ 209 3.3 年度设备监造工作计划报审表 ............................................................................................................ 210 3.4 年度到货监造工作计划报审表 ............................................................................................................ 212 3.5 年度专项抽查检测工作计划审批表 .................................................................................................... 213 3.6 专项抽检（抽样检测）登记表 ............................................................................................................ 215 3.7 检测机构审批表 .................................................................................................................................... 217 3.8 检测委托单 ............................................................................................................................................ 219 3.9 供应商评价表 ........................................................................................................................................ 222 3.10 合格供应商名册 .................................................................................................................................. 225 3.11 设备缺陷联系单 .................................................................................................................................. 227 3.12 重大质量问题反馈表 .......................................................................................................................... 228 4 业务对象设计 ............................................................................................................................................... 230 4.1 业务对象清单 ........................................................................................................................................ 230 4.2 品控需求 ................................................................................................................................................ 230 4.3 检测项目信息 ........................................................................................................................................ 230 4.4 检测标准信息 ........................................................................................................................................ 231 4.5 检测方法信息 ........................................................................................................................................ 231 4.6 监造信息 ................................................................................................................................................ 232 4.7 送样检测信息 ........................................................................................................................................ 232 4.8 到货抽检信息 ........................................................................................................................................ 233 4.9 专项抽检信息 ........................................................................................................................................ 234

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4.10 样品检测信息 ...................................................................................................................................... 234 4.11 设备缺陷 .............................................................................................................................................. 236 4.12 品控评价标准 ...................................................................................................................................... 237 5 流程节点与业务对象对应清单 .................................................................................................................... 238 6 其他说明 ....................................................................................................................................................... 243 7 附录一：与总体架构和可研差异表 ............................................................................................................ 243 8 附录二：业务关联关系清单 ........................................................................................................................ 243 9 附录三：业务差异汇总表 ............................................................................................................................ 247

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1 业务总体设计

1.1 业务规划总体目标

中国南方电网有限责任公司以追求入网“零缺陷”为目标，运用现代供应链管理体系和WHS质量控制手段，采用检查、监造、检测等技术措施，重点针对设计选型、生产制造、安装调试三个环节，对即将进入电网的设备、材料的质量，依据既定的国家、行业、公司标准或技术协议而进行验证、质量过程监督和把关工作。通过搭建品控管理组织架构、完善品控制度、规范品控作业流程、统一品控作业标准、量化品控指标、共享品控信息，有效整合南网科研院、分省电科院和监造公司、检测机构各方资源，构建以物资部门为管理核心，网内资源为主，社会资源为辅的多层次、可持续改进的物资品控管理体系。

1.2 业务体系结构

中国南方电网有限责任公司 第1页 共247页