河北新启元能源技术开发 股份有限公司 1. 目的

三查四定管理制度 编码：XQY-QW-08- 版本/修订：A/0 页码：第1页 共23页 发布实施：2013-08- 为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度 2. 范围

适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。 3. 编制依据 无 4. 定义：

4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。 4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。 5. 管理内容： 5.1 “三查四定”职责

5.1.1 由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。 5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录

5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。

5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。 5.2 “三查四定”应遵循的原则

（1）三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。 （2）四定工作要准

项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。一定要做到，

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河北新启元能源技术开发 股份有限公司 定任务要准确。 5.3、 具体管理内容： 5.3.1、竣工文件检查

三查四定管理制度 编码：XQY-QW-08- 版本/修订：A/0 页码：第2页 共23页 发布实施：2013-08- 竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。 (一) 设计竣工文件

设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。以下问题，检查时应作重点。 1．设计漏项

a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。 c．缺少必要的操作说明。 2．设计文件不完整

设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。 3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求. (二) 采购竣工文件

检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。

1．采购文件中应有相应的采购技术文件 2．采购文件应与设计文件相符

3．采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认 4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存 (三) 需要检查施工竣工文件主要包括下列文件： 1．重点设备、容器、管道的安装记录； 2．钢结构、容器、管道的焊接记录； 3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录；

4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；

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河北新启元能源技术开发 股份有限公司 三查四定管理制度 编码：XQY-QW-08- 版本/修订：A/0 页码：第3页 共23页 发布实施：2013-08- 5．管道系统的吹扫记录； 6．设备、管道隔热施工记录； 7．设备、管道防腐施工记录；

8．安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录； 9．设计及采购变更记录；

10．自动控制系统施工和调试记录； 11. 大型设备安装、调试记录 12. 电气仪表施工记录 13. 消防设施施工记录 14．竣工图。 15. 设计变更记录 5.3.2、现场检查

现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。 (一)设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面： 1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；

2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件； 3．缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；

4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定； 5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；

6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。

(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。

(三)施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。可着重从以下方面进行检查： 1．管道及其元件方面容易出现的问题有：

a．有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危险的，开车前必须加以改正；

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河北新启元能源技术开发 股份有限公司 三查四定管理制度 编码：XQY-QW-08- 版本/修订：A/0 页码：第4页 共23页 发布实施：2013-08- b．盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整； c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。

d．管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。 e. 波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。 2．支吊架方面容易出现的问题有： a．支吊架型式不正确。 b．支吊架的安装状态不正确。 c．支吊架的材料及规格不正确。 d．临时支吊架随意焊接。 3．焊接方面容易出现的问题有： a．管道及其元件焊缝外观质量超标。 B．管道支吊架焊缝不合格。

c．平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。

4．隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面： a.隔热厚度没有达到设计要求；

b.隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；

c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外)；

d.隔热施工在管道水压试验之前进行；或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；

e. 投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；

f. 焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。 5.3.3、建档、标识及数据采集

根据公司规定要求，设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档，

6.支持性文件及表格 6.1《三查四定表》 7.附则

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