Q/CSG-YNPG410025-2014
6.3.2. 作业变化管理流程图说明
涉及角色/岗位 作业人员 作业人员 作业人员 作业管理人员 关键控制点 流程流程节节点点名称 编号 涉及部门 工作指引 风险点描述 引用文件条款 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 010 发现变化停止作业 开展辨识及评估 供电单位作业班组 供电单位作业班组 供电单位作业班组 作业中发现作业文件不符合现场实际，作业风险变化危及人无 身、电网和设备安全，停止作业。 作业班组根据变化情况开展针对人身、电网、设备和新增风险开展相关辨识及评估。 作业班组根据变化情况，判断班组是否能控制，若不能控制，则上报作业单位控制。 风险辨识不充分 风险辨识不到位 无 无 无 作业变化 作业变化后的风险无 评估结果 作业变化后的风险无 评估结果 作业变化后的风险无 评估结果 无 无 020 无 无 无 作业变化 无 无 030 能否控制 无 无 无 作业变化 无 无 040 能否控制 供电单位作业单位 作业单位根据班组上报情况，判断是否能控制，若不能控制，则上报作业责任单位控制。 风险辨识不到位 无 无 无 作业变化 作业变化后的风险无 评估结果 无 无 35
Q/CSG-YNPG410025-2014
050 能否控制 供电单位作业责任单位 作业管理人员 作业人员 作业管理人员 作业管理人员 作业人员 作业责任单位根据作业单位上报情况，判断是否能控制，若不能控制，则取消终止作业。 风险辨识不到位 无 无 无 作业变化 作业变化后的风险无 评估结果 无 无 060 制定控制措施 供电单位作业班组 对于作业变化后产生的风险能控制的，作业班组制定本班组层面的风险控制措施。 管控措施制定不到位 无 无 无 作业变化后的风险评估结果 作业变化后的风险评估结果 风险控制措施 无 无 无 070 制定控制措施 供电单位作业单位 对于作业变化后产生的风险能控制的，作业单位制定本单位层面的风险控制措施。 管控措施制定不到位 无 无 无 风险控制措施 无 无 无 080 制定控制措施 供电单位作业责任单位 对于作业变化后产生的风险能控制的，作业单位制定本责任单位层面的风险控制措施。 管控措施制定不到位 无 无 无 作业变化后的风险评估结果 风险控制措施 无 无 无 090 执行控制措施 供电单位作业班组 管控措作业班组执行制定的控制措施。 施执行不到位 无 无 无 无 无 无 无 无 36
Q/CSG-YNPG410025-2014
091 协调、组织控制措施执行 供电单位作业单位 作业管理人员 作业管理人员 作业人员 作业人员 组织作业班组执行制定的控制措施。 管控措施执行不到位 无 无 无 无 无 无 无 无 092 协调、组织控制措施执行 供电单位作业责任单位 组织作业单位及班组执行制定的控制措施。 管控措施执行不到位 无 无 无 无 无 无 无 无 100 继续作业 供电单位作业班组 1.作业责任单位、作业单位应严格按作业分级管理中明确的管控层级及管控方式开展作业过程控制管理。 2.作业班组要严格按照作业文件开展作业。 如作业变化引发的风险无法控制的，经作业单位、作业责任单位同意后，作业班组可终止。 管控措施执行不到位、无 作业文件应用不正确 无 无 无 无 无 无 无 110 终止作业 供电单位作业班组 无 无 无 无 无 无 无 无 无
37
Q/CSG-YNPG410025-2014
6.4. 外包作业管理 6.4.1. 外包作业管理流程图
云南电网公司外包作业管理流程生产设备管理部供电单位作业责任单位开始明确外包作业管理要求(10)作业准备(20)检修申请流程（40）任务观察(51)作业验收(91)统计分析(120)结束作业部门外单位作业班组作业准备(21)是否报送申请(30)上交资料(110)实施作业(50)是否有变化(60)作业变化流程（70）继续作业(80)作业结束(90)总结分析(100) 38