具有履行合同的能力。 4.2 适用范围

适用于公司拟承揽的立体车库安装、维修、改造项目。 4.3 职 责

4.3.1 计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。

4.3.2 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。 4.3.3 公司主管经理签署最终评审意见。 4.4 工作程序

4.4.1 计划经营部发出合同评审会议通知。

4.4.2 在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。

4.4.3 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保：

1） 标书和合同符合国家有关法律、法规； 2） 各项要求有明确的规定；

3） 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。 4.4.4 各职能部室业务负责人签署意见。

4.5 需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送到有关履行合同的部门和单位。 4.6 支持性文件

SM/CX-16-2010 《合同控制程序》

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第19页 5 设计控制 5.1 目 的

对立体车库安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改

造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。 5.2 适用范围

适用于立体车库安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。 5.3 职 责

5.3.1 特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件的审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。 5.3.2 生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。 5.4 实施程序

5.4.1 改造、维修图纸的绘制

5.4.1.1 生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。

5.4.1.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。 5.4.2 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。

5.4.3 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。

5.4.4 特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到所在的市一级质量技术监督局办理告知手续。

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第20页 5 设计控制 5.4.5 所有的改造、维修图纸和变更通知书统一由资料员下发给有关单位并存档。

5.5相关文件

SM/CX-07-2010 《设计和开发控制程序》

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第21页 6材料和零部件的控制 6.1 目 的

对提供采购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购

物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。 6.2 适用范围

适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。 6.3 职 责

6.3.1工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要的“材料预算”。 6.3.2 物资部负责采购计划的实施。

6.3.3 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。

6.3.4 检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。 6.4 措施和方法

6.4.1 对供方的评价要求;

6.4.1.1有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉；

6.4.1.2 公司系统建立并保存合格供方的档案。

6.4.2 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。 6.4.3 物资部根据工程部下发的材料预算书，对合格供方进行采购。 6.5 采购物资的验证

6.5.1 根据采购物资的不同类别和重要程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。 6.5.2 公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及 交付方法。

质量保证手册 章节号和标题 文件号 SM/ZS-01-2010 修订/改状态：A/0 共51页 第22页 6材料和零部件的控制 6.5.3 当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。