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记录管理制度
1.目的
对公司管理体系记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用来证明符合综合管理标准的要求。 2.范围
适用于公司的综合管理体系运行记录的控制。 3.相关文件
3.1《文件控制管理程序》 4.定义 5.职责 5.1责任领导
本制度的责任领导为总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导。 5.2责任部门
本制度的责任部门是综合管理部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责建立公司质量记录总清单，实施动态管理。 5.3相关部门
本制度的相关部门是公司各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。 5.4执行层
本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各相关工作记录清单，实施动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。 6.工作程序
6.1记录的分类和范围 记录分为三类：
培训记录；产品实现记录；与产品有关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记录；监视测量记录；不符合纠正和预防措施记录；记录管理的记录；
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内审、管理评审记录等。 6.2记录的媒介形式
记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等。 6.3记录的标识与编目
6.3.1为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。 6.3.1.1对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：
QR—XXX
记录顺序号
“记录”
同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部
门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格NO：处填写）。
6.3.1.2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。 6.3.2编目
记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。 6.4记录填写
记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。
6.5记录的收集、贮存、保护、保留、移交和归档的控制。
6.5.1综合管理体系运行有关的记录，由相应部门保存，保存期限为三年。 6.5.2工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程技术部审核后，移交使用单位。,由公司工程技术部负责归档。竣工技术资料应长期保存。 6.5.3对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。
6.5.4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。
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6.6记录的查阅、借阅
因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》，经保管部门负责人批准后方可查阅或借阅。 6.7记录处置的控制
6.7.1各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写《文件查阅、借阅、销毁申请表》，经部门负责人批准后销毁。 6.7.2归档的记录，按照《企业档案管理办法》有关规定进行销毁。 6.8综合管理部每季度对各部门和项目部的质量管理记录的控制情况进行一次检查工作
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人力资源管理制度
1.目的
基于适当的教育培训、技能和经历，从事影响质量工作的人员应是能够胜任的。 2.适用范围
适用于公司从事与质量符合性的工作人员的控制。 3.相关文件
3.1《记录控制管理程序》 4.定义 5.职责 5.1责任领导
本制度的责任领导是总工程师，其职责为：负责本制度实施的监督指导，负责公司年度培训计划的审批。 5.2责任部门
本制度的责任部门是综合管理部，其职责为：负责本制度实施的监督检查，负责编制公司年度培训计划，负责监督公司各部门培训工作，建立职称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。 5.3相关部门
本制度的相关部门为各职能部门，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培训计划，负责培训工作的实施。建立本部门的岗位证书的登记。 5.4执行层
本制度的执行层是各项目部，其职责；根据本单位的培训需求制定培训计划，参加公司组织的有关培训，负责本单位培训计划的实施。负责项目部岗位证书、工人技能情况的登记控制工作。 6.工作程序
6.1.1各职能部门和项目部应确定本部门的人员与质量必要的能力,如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。
6.1.2每年初，各职能部门、项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和特定的专业学习要求，上报综合管理部
6.1.3综合管理部根据各职能部门的培训计划及收集的培训需求，编制年度
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