称名 文 件 称 文 件 名 文件编号 文件编号 各岗位职责 工艺文件、样品管 AAAA-C-001 理制度 AAAA-C-002 /修改状态版本 修改状态版本/ /0 第一版/0 第一版 一、经理 、组织公司质量管理体系的策划，配备所需的各类资源；1督促各相关职能部门建立分质量质量目标，、 策划和确定公司质量方针、2 目标；、按规定的时间间隔及时组织管理评审，评价公司质量管理体系并持续改3 进其有效性； 规定各部门的职责和权限；、设置适合公司质量管理体系的组织机构，4 、批准公司质量手册；5 管理者代表职责二、 、公司指定管理者代表。1 2、管理者代表除其他已规定的职责外，还具有以下职责和权限：建立、在经理的支持下，确保公司质量管理体系所需的各过程得到识别、3、 实施和保持；、采用有效方式向经理报告公司质量管理体系的业绩，根据需求提出体系4 改进的建议； 5、在全公司提高满足顾客要求的质量意识。 、就公司质量管理体系有关事宜与外部联络。6、在公司广泛宣传满足顾客及法律法规要求的重要性，树立全公司的质量7 意识。 ——内部沟通针对公司质量管理个别交流等方式，质检科每月至少一次以会议、调查表、 体系有效性进行内部沟通。 三、办公室职责 1、协助管理者代表建立和保持公司质量管理体系；、组织公司质量手册、程序文件的编制，定期评审其有效性；负责体系文2 件管理；、组织协调公司质量管理体系信息的传递与处理，就质量管理体系的有效3 性及时在公司范围内组织进行沟通； 、为经理的管理评审做好必要的准备工作；4 5、编制公司内部审核计划，组织实施公司内部审核； 、进行市场调研，充分了解顾客需求，为公司的决策提供参考； 6 7、组织对与产品有关的要求进行评审； 、有效地与顾客进行沟通，负责顾客投诉的接收和处理；8 1
9、测量顾客满意的信息，及时传递至管理层和相关部门。 四、质检科职责
1、负责原、辅资材的检验和验证及公司产品特性值的监视和测量； 2、对公司不合格产品进行控制；
3、定期收集和分析各类适当的数据，为证实公司质量管理体系的适宜性和有效性提供参考；
、对公司监视和测量装置实施控制和管理；45、对公司质量管理体系运行记录的控制进行统一管理。
6、组织采取纠正措施和预防措施，跟踪和验证所采取措施的有效性； 五、开发室职责
1、编制和控制公司各类技术文件； 2、组织公司产品实现的策划活动；
3、对公司拟采购的产品确定必要的采购信息。
4、确定公司各类人员所需的能力要求，组织实施有效的培训； 5、负责首件产品鉴定。 六、生产科职责
1、根据合同要求编制相应的生产计划并组织生产车间落实； 2、明确产品不同过程的可追溯性要求，并组织进行必要的标识；
3、采用适宜、有效的方法对产品的生产过程进行监视和必要的测量，出现问题及时组织责任部门/人员采取纠正措施；
4、负责组织对公司产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护； 5、负责公司生产设备的日常维护及维修保养，保持设备持续的加工能力。 6、负责公司基础设施的管理； 7、负责工作环境的整治及管理； 七、资材科职责
1、采购符合采购信息要求的资材；
2、组织选择、评价和重新评价供方，确定合格供方； 3、为数据分析提供有关供方的信息；
4、组织对原、副资材进行贮存和保护，以保持其良好状态。 八、各班组职责
1、对操作工进行操作培训和考核；
2、确保产品的生产过程在受控条件下进行； 3、在生产过程中为产品提供有效的防护；
4、不断探讨改进作业技术和方法，降低生产成本提高工作效率。
2 、目的：控制生产中使用的工艺文件、样品的管理和正确使用，确保产品的一1 致性和产品质量符合客户要求。 2、范围：适用于本公司工艺文件、样品的管理。、职责：开发室负责工艺文件、样品的管理工作，生产科和质检科负责正确使3 用。 4、工艺文件、样品的管理工作程序 4.1确保工艺文件、样品的正确编制、发放和现场正确使用。开发室负责编制正确的工艺文件，制作符合客户要求的样品并保持产品的一4.2 致性得到确认。工艺文件、样品由开发室向质检科和各生产工序发放，发放要填写《作业指4.3，保证质检科和生产现场能够获得正确XXGYWJ-D-41）导书、样品发放记录表》（ 的工艺文件和、样品，以指导生产，并作为产品检验的依据。《记和应执行已发放的工艺文件、样品发生更改或变更时，《文件控制程序》4.4 。录控制程序》当一批合同生产完成并交付后，应将工艺文件、样品回收并至少留存一套资4.5 料于开发室，以备返单合同时使用。 、记录5 AAAA-D-41作业指导书、样品发放记录表
/修改状态版本称 文件编号 名文 件
/0
第一版AAAA-C-003批次管理制度 1、目的：确保产品的生产、交付的管理与查
验。 2、职责：批次管理由出口部、生产部负责管理。 3、内容生产过程中各种表格必须按要求填写定单号、客户名称、货号等便于生产过3.1 程中的控制。 商检批次管理3.2XXX
——：10FYY/0804商检批次编号
代表年月份，各设置两位；企业代号；0804-商检机构编号；说明：10-F- XXX-
后三位代表年内批次序列号。2008月份，08年4如：10F11/0804-007表示：日照出口服装、标志服厂， 7批报检。年第 、批次管理的要求4 批次管理资料必须完整、齐全。4.1
资料内容必须准确地反映产品形成不定期的各个环节的真实情况。4.2
3
称 件文 名 文件编号 修改状态版本/ 工装器具、利器管理 AAAA-C-004 制度 /0 第一版 一、模具管理 目的：为加强模具的管理，保证生产能够准确无误的裁剪出正确的裁剪片。1. 适用范围：适用于本本厂所有模具管理2. 职责：3. 生产科确认生产中模具的准确使用。3.1 3.2样品室供应给生产科准确的模具。 4.工作要求： 4.1将复制的纸板核对后订购机裁模具，样品室验证后发放给生产科。 4.2生产科接收到电裁纸板后，制作电裁模具。 4.3如有返单样品室重新发放样板给生产科，并记录在样板发放记录上。生产科制作初品，生产科接到机裁模具，使用机裁模具和电裁模具一起裁剪，4.4 如果有问题将及时修改模具。 4.5模具确认 生产科将电裁和机裁模具有专人负责检查、核对，以预防模具变形和损坏。模具裁剪使用的规定，电裁时要调节模具的使用温度并注意模具使用压力的4.6 力度，机裁时注意布料叠的要平整，裁剪时要保持间距。）XXGYWJ-D-42并建立并记录模具使用完毕后应归库保管，《模具管理台账》（4.7
以备返单时使用。 、记录5AAAA-D-42 模具管理台帐
二、利器管理 1.目的：为加强利器的管理，保证生产现场使用之利器得到有效控制。 2.适用范围：适用于本本厂所有玩具生产现场使用之利器的管理 3.职责： 3.1生产科负责利器的发放、回收控制。 工作要求：4.各工序负责人负责向生产科领取本工序所用利器，并负责使用过程中易损件4.1 的更换。各工序对利器要严加管理，视情况采取定期回收或清点的方式加以控制。周4.2期最长不得超过一周。将回收或清点结果记录在《利器工器具发放回收记录》 ）AAAA-D-43 （ 5、记录 AAAA-D-43 利器工器具发放回收记录
4修改状版文件编
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第一AAAA-C-00 文明生产定置管理及考核制度 目的：为加强文明生产定
置管理及考核，保证质量活动正常开展。1. 适用范围：适用于本厂每季度质量目标的检测和文明生产管理2. 职责：3. 质检科负责对质量目标每季度的检测3.1 生产科负责生产现场的文明生产和定置管理。3.2
4.工作要求：质检科对本厂制订的质量目标进行每季度的检测，检测方法为各
工序产品质4.1并量合格率以季度平均数为目标考核指标，看是否达到本厂制订的质量目标值。 ）。填写记录《质量目标检测记录表》（AAAA-D-44实行各工序车间在文明生产的基础上开展定置管理，保持生产现场的整洁。4.2 专人负责和全体员工共同维持厂容厂貌的机制。 4.3 各工序车间生产员工共同维护生产现场秩序，保持现场干净整洁。物流通道不得随意更改定置。保证人流、
4.4 生产现场物品按指定的位置摆放， 畅通无阻。 、记录544 AAAA-D- 质量目标检测记录表 文 件 名 称 文件编号 /修改状态版本 质量会议管理制度 AAAA-C-006 /0 第一版 、目的：为加强玩具产品质量控制，保证少出或不出现不合格。1 、适用范围：适用于本厂定期质量分析会管理2 、职责：质检科负责对定期召集质量分析会议3 、工作要求4找出质检科每月组织召开一次质量分析会，负责召集汇总本月的质量情况，4.1
《质定出措施及下一个月的工作内容。质检科指定专人记录影响质量的各种原因， ）量会议记录》（AAAA-D-008并布由科室、经理每季度召开一次总结分析会，车间负责人参加制定措施，4.2
置下月各项工作任务。质检科指定专人记录《质量会议记录》 、质量记录5 AAAA-D-008 质量分析会记录
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文 件名 称 首件产品鉴定及产品一致性控制 文件编号 /修改状态版本 AAAA-C-007 /0 第一版 1、目的：为加强玩具产品批量生产的可靠性，保证产品安全卫生质量。 2、适用范围：适用于本厂批量生产投产前的首件产品鉴定。 3、职责：质检科负责对首件产品鉴定及产品一致性控制。 4、工作要求 4.1 首件产品的鉴定工作由质检科科长召集生产等部门共同参加。有不明确之处应及时首先要理解标准的要求，4.2 车间进行首件产品的生产时， 提出，由质检科做出决定后投入生产。首件产品完成后，生产车间首先搞好自检，后由质检科按《作业指导书》4.3 。（AAAA-D-21）（AAAA-D-20）组织鉴定，鉴定结果填写《首件产品鉴定记录》 首件产品经鉴定合格后，按《生产工艺通知单》要求由车间组织批量生产。4.4 质量记录5. AAAA-D-21 首件产品鉴定记录