特种设备施工质量控制环节、控制点一览表

一、材料质量控制系统 控制 环节 控制点 潜在供方调查 建立合格供方名册 物质采购计划审批 制定采购文件 选择合格供方 进货检验和试验 产品验收 设备材料标识 入库 储存 维护保管 材料发放确认 回收材料检验 控制内容 供方的技术质保能力和产品质量 审批潜在供方的调查报告，把合格供方分类建档 材料计划符合工程要求 材质、性能、规格、数量等要求符合工程需要和质量要求 供方的产品符合采购文件的要求 采购的物资符合有关标准的要求 产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等 标识正确清楚，符合有关规定 储存环境条件符合要求 材料发放符合领料单和有关规定要求 回收材料标识清楚，没有损坏 控制依据 《质保手册》6.1.1. 控制人 见证文件 潜在供方调查报告 合格供方名册 采购计划 采购合同等 合格分供方名册 进货检验单等记录 物资开箱清点记录等记录 物资台帐、卡、标签等 保管产品质量检查记录 材料领（退）料申请单 材料领（退）料申请单 供方 评审 制定 采购 文件 材料责任师、物资部主管 《质保手材料责任册》6.1.2、师、物资部6.1.3 经理 《质保手物资部经册》6.2.2. 理 《质保手册》6.2.1. 《质保手册》6.3. 《质保手册》6.3. 《质保手册》6.4.4. 《质保手册》6.4.3 《质保手册》6.4.1. 《质保手册》6.4.2. 《质保手册》6.4.2. 物资部经理 物资部经理 仓管员质检工程师 仓管员质检工程师 仓管员 仓管员 仓管员、领料人 仓管员 采购 实施 顾客 财产 二、工艺质量控制系统 控制环节 工艺文件编制 控制点 图纸 汇审 工艺文件审批 工装 设计 检查 验收 工艺 交底 控制内容 控制依据 控制人 锅炉、管道项目工程师 工艺责任师，主管工程师 锅炉、管道项目工程师 主管工程师 质检工程师 锅炉、管道项目工程师 锅炉、管道项目工程师 见证文件 图纸汇审 记录 工艺文件 工装设计 图样 工装验收 记录 工艺文件、施工图纸 设计的合理性和准确性；《质保手册》压力管道与相关专业布置7.5.1 是否相符。 正确性；完整性；合理性、《质保手册》7.5.1 可行性；先进性 结构合理；可靠性；适用性；可行性；先进性 制造质量；设计要求 工程特点；施工方法；技术要求；质量标准；安全措施。 《质保手册》7.5.1.1 《质保手册》7.5.1.1 《质保手册》7.5.1.2 工装设计 工艺实施与检查 实施 检查 隐蔽 工程 工艺纪律执行状况；质量情况。 工艺纪律执行状况；质量情况。 《质保手册》7.5.1.2 《质保手册》17.7 《质保手册》7、17.7.8、9 竣工文件 收集 审核 内容齐全、签署正确 质检工程师、锅炉、管道项目工程师 质检工程师、 锅炉、管道项目工程师、业主和监理 质检工程师、锅炉、管道项目工程师 施工记录、质检记录 隐蔽工程检查验收记录 质量记录 三、焊接质量控制系统 控制环节 工艺评定 控制点 审核工艺评定指导书 审核工艺评定报告 审核焊工考试资料 审核焊工一览表 验收入库 焊接材料 控制内容 符合标准规范等技术要求 报告数据齐全，结论正确，符合相应标准要求 符合“焊工考试规则” 项目、日期正确 验收合格、质保书项目齐全 按要求烘干 控制依据 《质量手册》8.2.1 《质保手册》8.2.1 《质保手册》8.2.2 《质保手册》8.2.2 《质保手册》8.2.3 《质保手册》8.2.3 《质保手册》8.2.3 《质保手册》8.2.4 《质保手册》8.2.4 《质保手册》8.2.4 《质保手册》10.4、5、6、7 《质保手册》8.2.4 《质保手册》8.2.4 控制人 焊接责任师 焊培中心主任 焊接责任师 总工程师 焊接责任师 焊培中心主任 焊接责任师 焊培中心主任 仓管员 见证文件 工艺评定归档资料 工艺评定归档资料 焊工考试 记录 焊工一览表 进货检验单等记录 烘干记录 焊材发放登记表 焊接工艺卡 作业指导书 焊接工艺卡 作业指导书 质量验评表 无损检验 报告 焊接工艺卡 作业指导书 焊接记录 焊工管理 焊条烘干 焊材保管员 焊材发放 按表、单发放 焊材保管员 编制焊接 工艺 审批焊接 工艺 焊缝外观 检查 探伤 编制返修 工艺 打磨返修 符合有关标准及图纸要求 符合有关标准及图纸要求 符合有关标准要求 焊接工程师 焊接责任师 总工程师 焊接质检工程师 无损检验人员 焊接施工 符合有关标准要求 符合有关标准及图纸要求 符合有关标准要求 焊接工程师 焊缝返修 焊接工程师 四、热处理质量控制系统 控制 环节 热处理设备 热处理工艺编制 热处理操作 控制点 控制内容 控制依据 《质保手册》9.4 控制人 热处理责任师、热处理工程师 见证文件 维护保养记录、检定记录 设备、仪表检查检定合格，满足使检查、检定 用要求 符合有关标准规范的要求 符合工艺文件的规定 符合工艺文件的规定 符合有关标准规范的要求 工艺审批 热处理责《质保手任师、热处册》9.5、9.8 理工程师 《质保手册》9.7、9.8 《质保手册》9.9 《质保手册》9.9 热处理工 热处理工程师 热处理工程师 工艺文件 热处理操作 记录检查 记录整理 热处理记录 热处理记录 热处理记录 五、无损检验质量控制系统 控制 环节 工艺 管理 人员 资格 设备 仪器 控制点 工艺文件审批 人员资格确认 设备检定 表面复查 探伤 工序 控制 复检和增检 报告签发 底片资料整理审核

六、理化质量控制系统 控制 控制点 控制内容 环节 试件 委托内容 验收 委托 试件标记 人员 资格 设备 仪器 人员资格确认 设备检定 资格证项目、有效期 经检定合格 控制内容 符合有关标准要求 资格证项目、有效期 经检定合格 符合有关标准 符合有关标准 按规定比例复检和增检 符合有关标准 符合有关标准要求 控制依据 《质保手册》10.4、10.5 《质保手册》10.2、10.3 《质保手册》10.9 《质保手册》10.7 控制人 无损检验 责任师 无损检验 责任师 无损检验 责任师 质检工程师、 无损检验人员 见证文件 无损检验作业指导书等 资格证书 设备台账 记录 探伤记录 探伤记录 探伤报告 探伤记录 《质保手册》10.7 无损检验人员 《质保手册》10.7 《质保手册》10.8、10.11 《质保手册》10.8 质检工程师、 无损检验人员 无损检验 责任师 无损检验 责任师 控制依据 控制人 见证文件 委托单 试件 资格证书 设备台账 《质保手册》11.4 理化试验人员 《质保手册》11.2 理化责任师 《质保手册》11.6 理化责任师 试验 实施 试验 报告 方法确认 报告签发 符合有关标准 试验报告正确 《质保手册》11.3 理化责任师 《质保手册》11.8 理化责任师 记录 报告 七、检验质量控制系统 控制环节 检验 准备 进货 检验 和试 验 控制点 检验工艺文件审批 焊材、管道组成件验收 控制内容 检验过程；检验方法；检验要求；检验记录 型号、规格、质保书、合格证、质检内容 质量证明书；型号；规格；材质；标记；几何尺寸；外观质量 几何尺寸；坡口尺寸；表面清理 检查内件安装质量内防腐情况 间隙；错边；平直度；焊工证；焊接参数；外观检查 工艺、设备过程控制 委托方法；部位；比例；合格等级 以前各工序是否合格 控制依据 《质保手册》12.2 控制人 检验责任师、质检工程师 见证 文件 检验文件 《质保手仓管员 册》12.2.2 质检工程师 进货检验单等记录 材料领（退）料申请单 检验记录 检验记录 检验报告 热处理记录 探伤记录 检验记录 领料 《质保手仓管员、领料员 册》7.5.1.2 《质保手质检工程师、项册》7.5.1.2 目工程师 《质保手册》17.7 《质保手册》8 《质保手册》9 《质保手册》10 质检工程师、项目工程师 质检工程师、项目工程师 质检工程师、项目工程师 质检工程师、探伤人员 下料 隐蔽工程 预制 组焊 热处理 探伤 工序检查 管架、基础、设备验收等中间验收 安装组焊 《质保手质检工程师、项册》12.2.2 目工程师 质检工程师、项《质保手目工程师、业主册》12.2.2 和监理 座标；标高；方位管口；随设备携带元件 工序交接记录 安装 材质、规格、型号；完整性、《质保手质检工程师、项正确性；座标、标高；横平册》12.2.2 目工程师 竖直；管间距、弯曲度 工艺、设备、过程控制 委托方法、部位、比例、合格等级 以前各工序是否合格 《质保手册》9 《质保手册》10 质检工程师、项目工程师 质检工程师、无损检验人员 检验记录 热处理报告 探伤报告 检验记录 热处理 安装 探伤 工序检查 《质保手质检工程师、项册》12.2.2 目工程师 控制环节 控制点 控制内容 控制依据 《质保手册》17.7 控制人 质检工程师、项目工程师、业主和监理 质检工程师、项目工程师 质检工程师、项目工程师 质检工程师、项目工程师 质检工程师、项目工程师 见证 文件 检验记录 试验前检查记录 吹洗记录 压力试验记录 记录 质量验评表 验收记录签证 隐蔽工程 试验前检查 管道吹洗 压力试验 防腐保温 质量评定 最终检验和试验 检查所有工序是否合格 完好性；正确性；施工质量；《质保手资料 册》12 管道内部清洁、无杂物 《质保手册》17.5 试验系统；介质、温度、压《质保手力；操作过程；记录及签证 册》17.3 工艺过程控制 各种记录内容 质量水平、安装、检验资料符合要求 《质保手册》17.6 《质保手质检工程师、项册》12.2.3 目工程师 质检工程师、项《质保手目工程师、业主册》12.2.3 和监理 《质保手质检工程师、项册》12.2.4 目工程师 验收 记录 内容齐全、签署正确 质量记录 八、设备与计量质量控制系统 控制 环节 设备 选型 控制点 控制内容 控制依据 控制人 设备材料责任师 设备管理人员 设备管理员 设备管理员 设备材料责任师 设备使用人员、管理人员、设备材料责任师 设备管理人员 设备责任师 见证文件 设备购置计划或报告 验收单 验收单 验证 满足压力管道安装的质量、《质保手技术和安全要求的原则正册》13.3 确选购设备 按装箱单清点另附件及整机。 按说明书要求安装调试验收。 账、物一致 按有关检修规程、完好标准的要求及各类设备的精度要求进行保养、检查和修理。 根据使用要求和设备损坏的程度进行技术鉴定，确认报废。 选择适用的具有所需准确度和精密度满足安装需要 《质保手册》6.3 《质保手册》13.4 《质保手册》6.4.1.6 《质保手册》13.5、13.6、13.7 《质保手册》13.2 开箱检验 设备 使用 调试 建台帐 维护 保养 与检 修 设备 报废 计量 采购 台帐 维护保养计划或规定 维护保养记录 检修记录 报废 报废报告 采购申请报告 验证 《质保手计量责任师 册》6.3、13.3