6.顾客满意情况 平时能通过电话、传真以及交提货时的交流，与顾客进行沟通，了解顾客对产品和服务的意见，并对主要客户进行了书面的满意度调查，共对 5 家主要客户发出满意度调查表 5 份，收回 5 份，经统计，顾客满意度达到 91.25 %。但从调查的面来看，还不够全面，今后应加强这方面的工作。 7.内部审核情况 通过内审，我们共查出 三 项不合格项，其中一是质量监督部未制订监视和测量装置校准计划，不符合ISO9001：2015标准第7.1.5条款的要求；二是办公室未对管理人员进行能力评价，不符合ISO9001：2015标准第7.2条款的要求，三是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识，不符合ISO9001：2015标准第8.5.2条款的要求。此三项为一般不符合，（详见“不合格项分布表”和“不符合报告”）。对所开具的不符合项已落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施。 8.预防和纠正措施情况 公司编制了《纠正和预防措施控制程序》，对平时检查所发现的问题或隐患以及通过内审查出的不合格项，能及时采取措施进行纠正，并能举一反三，防止类似问题发生，具备了自我完善的能力。 9.应对风险和机遇的措施及其有效性 公司编制了《风险和机遇识别/应对控制程序》，对已识别的来自企业内部、外部的各种风险均制订并采取了相应的控制措施，实施效果客户满意，公司和外部供应商都提高了绩效，实现了三赢；这也说明以上应对措施是有效的。 此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的不足之处：一是对ISO9001标准和公司质量管理体系文件学习不够；二是记录不够完整，记录填写不规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。 二、审核结论 通过此次内部审核，公司建立并实施的质量管理体系符合ISO9001：2015标准的要求、公司的体系文件要求和法律法规的要求，其运行也是有效的，基本具备了申请认证注册的条件。 希望各部门再接再厉，不折不扣地把质量管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。 本报告发放范围： 总经理、管理者代表、各部门以及参加首、末次会议的人员 拟稿：内审组 审批：黄 日期：201X-1-5

纠正和预防措施实施情况报告

一、内审中纠正和预防措施情况

本企业按照《年度内部审核计划》于201X年1月2日进行了质量管理体系内部审核，内审中共查出三项不合格项：

一是质量监督部未编制监视和测量装置的校准计划； 二是办公室未对管理人员进行能力评定；

三是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识。 以上三项不合格项三部门均采取了有效的措施进行纠正，并得到验证。 综上所述，内审的不合格项目已得到了纠正和预防，措施有效。 二、其它纠正和预防措施实施情况

质量管理体系自建立实施以来，共发出《纠正和预防措施处理单》5份，各部门均能够采取纠正措施，并实施了验证。质量管理体系工作能够得到持续改进，建议今后有关部门在原因分析上要详细，采取的纠正措施要具有对症下药的作用。

管理者代表:蒋XX

201X.1.9

过程绩效及产品质量评价报告

一、公司按照ISO9001：2015质量管理体系标准建立质量管理体系以来，质检部认真对照标准要求和公司质量管理体系文件要求，编制从原材料到产成品的《检验规程》，规定了检验的方法和程序性要求，通过5个月的实施，产品实物质量能够达到质量目标的要求。 二、产品实物质量完成情况

完成情况 项目 12月 进货批次 进货验证 15 产品数量 15 合格数 100% 合格率 检验合格批次 合格率 成品检验 136.85万元 136.85万元 100% 从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉、退货或索赔等 三、评价结论

根据以上对产品实物质量完成情况的统计分析，产品质量能够达到质量目标的规定值。 四、改进措施

加强对过程产品质量的控制和检查。

质检部

201X．1．9

顾客满意度调查报告