流程编号：E OP(SS)-OP-2004-16 流程名称：门店商品收货流程 生效日期：2004年3月17日 第一部分：流程说明 1 2 3
目的
本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 适用范围
本流程适用于使用融通3.2系统的综超门店收货部的日常商品（不包括生鲜商品）收货工作。 流程规则
3.1 门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外
的指定区域）进行验收，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品；供应商不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应登记办理出入手续领取出入证。
3.2 商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送中心配
送等业务.
3.3 紧急验收，是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收的操作。紧急验收操作必须经营业
区主管（经理）签字确认后方可实施。
3.4 所有商品验收均须双人验收，且以“先退/换货后收货”为原则进行。
3.5 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损员、财务人员有随机抽检的职责和权
利。
3.6 商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。 3.7 门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、
送货数量超出订货数的商品。
3.8 配送商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照《配送差异处理办法》操作。 3.9 所有收货单据都应在当天及时、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符。
3.10 商品赠品（即进A送A所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品）视同正常商品验收入
库。
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流程涉及的部门及相关人员的主要职责
4.1 收货部传单员：处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。复核商品验收
单据。
4.2 收货部收货员：负责商品实物验收、配送至营业区或仓库；确保验收商品质量、数量。 4.3 收货部主管（组长）：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看
供应商及配送送货差异情况，并跟踪处理。
4.4 收货部防损员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；
监督供应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。 4.5 防损主管：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。
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5 流程结构
5.1 本流程由分 “直送订单商品验收流程”、“紧急验收流程”和“配送商品验收流程”三部分。 5.2 本流程与“门店补货流程”、“门店退货流程”、“配送差异处理办法”相衔接。
6 流程输入输出 6.1 输入：
- 商品订货单 - 供应商送货清单 6.2 输出：
- 预验收单 - 验收单 - 配送送货单 - 配送跟踪单
第二部分：流程描述 子流程1：直送订单商品验收
1.1收货准备
1.1.1供应商持《订货单》（传真件或ＥＣ订单）和《供应商送货清单》送货至门店收货部，
并在收货部单据组窗口登记到达时间，将订单交传单员。 ◆供应商送货清单的填写要求：
◇《供应商送货清单》与《订货单》的商品排序要一致，并且注明相应单据号码。 ◇《供应商送货清单》每联必须有供应商公章或业务章，公章或业务章必须以验
收单上供应商公司名称为准，合同章、发票章不得使用。
◇ 原则上要求送货清单为一式三联，特殊情况可以增减联数，但必须有华润万
家财务联。
1.1.2传单员根据《订货单》查询供应商有无退货，如此供应商有退货，应先实施退货流程，
再安排验收。
1.1.3传单员识别供应商递交的《订货单》是否为传真件，若是则根据供应商提供的订单号
在系统中查询并打印预制《验收单》（一式一联），并在预制《验收单》上注明收货顺序号，传收货员验收。若为ＥＣ订单则直接在订单上注明收货顺序号，传收货员验收。（注：本子流程以下提到的预制《验收单》的另一情况为ＥＣ订单，以下均称“预制《验收单》”）
1.2收货实施
1.2.1收货部收货员及营业区相关员工持预《验收单》和《供应商送货清单》，在收货黄线外，
对供应商所送商品进行双人验收。 ◆验收点数、质量抽检的要求：
◇验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 ◇小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。
◇非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。 ◇原包装商品：20箱以下抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。
◇质量检查，应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管汇报，经主管确认后方可予以拒收。 ◇点数时，应按订货商品的最小销售单位进行清点，如单货数量不符，应在验收
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单上注明实收数，但实际验收数不能大于订货数。
◆验收单据核对要求：
◇收货员应核对商品实物、预制《验收单》、《供应商送货清单》三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、供应商编号等内容是否完全一致，确保单货相符、单单相符。
◆对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品，收货员应在《商品验收问题登记本》予以登记，内容包括：收货日期、供应商名称、供应商编号、单据编号、经手人、商品条码或编码、商品规格质量问题、验收员、审批人等。
1.2.2点数、查验质量完成后，收货员在预制《验收单》验收数量与赠送数量处分别填写实收
数（填写后不得随意改动，如需改动，应由验收的收货员签名），并据此修改《供应商送货清单》，由收货员和供应商双方在修改处签字确认。
1.2.3收货员双人（或由门店指定的其余1人同收货员）分别在预制《验收单》、《供应商送货
清单》上签字确认并注明日期后，在预制《验收单》上盖门店收货专用章，并将所有单据交传单组。
1.3收货复核
1.3.1收货主管（组长）在传单组随机抽取验收单及相应的送货清单进行验货抽查。每天抽查
单数不少于10单，抽查完毕无误则在预制《验收单》上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
1.4.1传单员根据预制《验收单》号查找出《验收单》，在系统商品验收单中录入实收数，并保
存审核，打印一联《验收单》并在此单上盖门店收货专用章，同时将《验收单》单号的末4位抄在预《验收单》的右上角。传单组留存预《验收单》及《供应商送货清单》华润万家联并装订统一交核单员复核保管。其余单据交供应商带回。 ◆单据录入要求：所有验收单应在当天营业结束前录入、确认完毕。
1.4.2供应商收到单据后，在单据组处登记离开时间后离场。 1.4.3核单员根据财务部核单要求核单并负责单据保管。
◆ 单据装订及保管规则：
◇ 单据装订：预《验收单》在上，供应商送货清单在下，两单均正面朝上，订书
针统一装订在两单右上角。 ◇ 单据保管。
单据装订后以验收单单号为次序，依次从小到大排序。以日为单位将验收单及退货单存入信封。信封要求密封，在信封正面注明：**店**月份验收单（验收单号：****――***共**张；退货单号码：****――****共**张）
子流程2：紧急验收
1.1收货准备
1.1.1供应商持《供应商送货清单》送货至门店收货部，并在收货部单据组窗口登记到达时间，
将送货清单交传单员，并告知传单员具体联系人。
1.1.2传单员检查所送商品是否为营业区事先已登记通知紧急验收的商品，若是则在【紧急验
收模块】录入并打印一式一联的预制《验收单》，同时在验收单上注明收货顺序号，传收货员验收（紧急验货登记用手工补货单的形式，并由主管签名确认，之后无需再补签）；若无登记原则上告诉供应商不收货，特殊情况则通知相关营业区主管以上人员确认，若营业区主管确认不收货，则通知供应商拒收，若经确认可收，则由营业区
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主管在供应商送货单上签注“同意紧急验收”并签名确认后交传单员，传单员在【紧急验收模块】录入，并打印一式一联的预制《验收单》（并检查有无退货，有退货则先实施退货后安排验收），同时在在验收单上注明收货顺序号，传收货员验收。
1.2收货实施
同子流程1之收货实施。
1.3收货复核
1.3.1收货主管（组长）100％复核紧急验收单，复核完毕后则在预制《验收单》（ＥＣ订单）
上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
同子流程1之单据处理。
子流程3：配送商品验收
1.1收货准备
1.1.1配送中心驾驶员持《配送中心配送送货单》（一式一联）和《配送跟踪单》（至少二
联，不同配送单位可据情况定）按车随货至门店，配送中心驾驶员将单据交收货员。 ◆ 配送中心送货要求单货相符，如有多车，《配送中心配送送货单》不能按车拆
分时，应在第一车将《配送中心配送送货单》提前发至门店，以方便门店验收。
1.1.2收货员与防损员、司机一起检查配送车箱门上封条的完整性、封条号码与《配送跟单》
上封条号码是否一致（使用锁的门店则检查锁是否关闭），防损员在《配送跟踪单》上记录封条或锁的情况并签名。
1.2收货实施
1.2.1收货员根据《配送跟踪单》核对商品总件数，无误后在该单上签名，不一致时注明实
际验收件数。如有商品或有随车物品返回，应同时填写《配送跟踪单》的收货地返回栏，如无则各栏填零处理。收货组留存一联《配送跟踪单》，其余单据交驾驶员带回。
1.2.2收货员与营业区员工根据《配送跟踪单》验收商品，按普通商品验收标准进行验收质量、数量，并在实收数栏填写实收数。若有差异则填写《配送差异单》，具体的差异处理按《配送差异处理办法》操作。验收完成后，收货员在《配送中心配送送货单》上签名确认，单据交传单员。 1.3收货复核
1.3.1收货主管（组长）随机选择《配送中心配送送货单》中的商品进行验货抽查。每天抽
检品种数至少30个，抽查完毕无误则在《配送中心配送送货单》上签名确认交还传单组。
1.4单据处理
1.4.1传单员凭单在系统内审核配送单，以增加门店库存,核单员保管单据。
第三部分：流程图
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