主干业务的子流程，根据业务的复杂程度继续细化到level-3，level-4级 二、 流程价值分析

1、如何判断流程改进的效果和价值？从价值层面反应流程优化的重要性和必要性，会促进流程改进的动力和保障。通过对流程的财务价值和客户价值分析，评估出流程优化可能带来的收益和效果。

2、如何选择需要优化的目标流程？除了价值意义外，通过对流程重要性、影响程度以及紧急程度等方面进行的优先级综合评估，能够很清晰明确的选择需优化的目标流程。 三、 流程设计与优化 1、 流程设计的要素：

客户—显性客户（提出需求的）、隐性客户（受益人） 目的—流程实现的价值（见第三大点“流程价值分析”） 驱动规则—事件驱动（定义触发事件）、时间驱动（定义频率和发起 时间）

边界—定义流程的起始活动、终止活动

活动—明确流程活动要细化程度、关注增值活动设计，编注活动序号 角色—在流程中所处的角色，并非部门、职务。强化岗位在流程中的

角色责任，流程责任人负责满足客户需求，并承担流程

持续优化与管 理的主体

关键活动分析—对影响绩效的关键活动进行模板化设计

流程kpi—指全流程的测评指标，并非某部门内部指标，制定相应奖 励机制。

2、 流程建设（优化）步骤：

明确目标流程（见图2-2），分析流程涉及的岗位； 明确流程责任人，进行流程价值研讨（见图2-1），找出流程要素（见 图3-1）；

请重要角色参与现状梳理，引导流程相关人描述和展现具体工作内容； 流程现状问题讨论与分析、优化讨论、未来流程设计研讨、流程关键 模板设计研讨；

绘制流程图、整理流程模板清单；

起草流程文件、整理流程结果（包括模板清单）； 流程文件发布、推行。 3、 注意事项

由于流程建设与优化将会改变大家以往工作习惯，其过程会受到一定

的阻力，同时需要领导的支持，也需要对流程建设和优化参与者提供激励，以期增加推动力； 在流程现状梳理时，尽可能多引导流程相关人描述和展现具体工作或 操作细节。 四、 内部控制 1、 内控的要素：

内部环境—包括治理结构、组织机构设置、权责分配、企业文化、人

力资源政策、内部审计机构设置等，内部环境是实施内控的基础，也是与流程体系规划相关的重要一点； 风险评估—是及时识别、科学分析和评价影响企业内部控制目标的各

种不确定因素的过程，风险识别其实与流程的价值分析过程也有着相应的关系，即流程价值分析中的关键点则也是防范风险的重点之一； 控制措施—根据风险评估的结果，对应制定相应策略确保内控目标得

以实现，也是具体实施的内控的方式。在流程设计过程中可以结合控制措施，通过流程节点设置或相应规范来提高可执行力度； 信息与沟通— 监督检查 2、 文件一体化

流程文件、内控文件与其他质量体系文件，其实并不冲突，只是多角度 的覆盖。 流程体系包含了企业全价值链的实现

质量管理体系重点在于为客户提供质量保证 内控体系重点在于识别企业内部的风险、控制风险 篇八：培训管理工作心得体会 培训管理工作心得体会

做培训管理方面的工作已经一年多的时间了，经验不多，体会不少。有人说，培训管理工作苦辣酸甜五味俱全，我的感觉是苦辣酸甜都是补！在日常工作中，只要悉心品位，精细过滤，就一定会从中汲取有益的营养，使自身更加强壮。在这一年多的时间里，也是通过自我对培训管理方面的理论知识学习，以及各项培训管理方面的实践工作的磨练，个人在业务素养上有一定的进步，也有一定的体会。 一、对培训管理工作的认识

培训是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为。而在我看来，培训管理则是为了确保培训行为过程及结果的有效性、合理性。通过对目标规划设定、知识和信息传递、技能熟练演练、作业达成测评、结果交流公告等现代化信息的流程的控制与引导，让员工通过一定的教育训练技术手段后，达到预期的水平提高目标。