吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0
附录二
表一、质量管理体系过程职责分配表
手册章责任部门 总经管理技术生产供应办公销售节号 质量职能 理 者代质检表 部 部 部 室 部 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件的 4.2.2质量手册 ● ● ○ ○ ○ ● ○ 总要求 4.2.3文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 4.2.4记录控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策5.4.1质量目标 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 划 5.4.2质量管理体系策划 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 职责、权5.5.1职责与权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 限与沟5.5.2管理者代表 ○ ● 通 5.5.3内部沟通 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理评5.6.1总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 审 5.6.2评审输入 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 5.6.3评审输出 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.0 资源管理 6.1 资源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力 6.2.1总则 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 资源 6.2.2能力、意识和培训 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 6.3 基础设施 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 ● ○ ● ● ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.3 设计和开发 此要素已删减 采7.4.1采购过程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 购 7.4.2采购信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4.3采购产品的验证 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 生7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 产7.5 和7.5.2生产和服务提供过程的确○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 产认 品7.5.3标识和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
32
吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0
责任部门 质量职能 提7.5.4顾客财产 供 7.5.5产品防护 7.6 8.0 8.1 监视和测量装置的控制 测量、分析和改时 总则 8.2.1顾客满意 8.2 监视和测量 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 8.4 8.5 不合格品控制 数据分析 改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 管理者代表 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 技术质检部 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 手册章节号 总经理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生产部 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供应部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 办公室 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 销售部 ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： “●”表示归口管理或主要承担该过程职责的职能； “○”表示配合、协助或承担次要责任的职能。
33
吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0
附录三
图释
增值活动 信息流
图二、以过程为基础的质量管理体系模式
34
吉林阿满食品有限公司 质量手册A/0
附录四
质量计划 质量方针 质量目标 质量管理手册 第一级文件 程序文件 第二级文件 确保过程有效策划、运作和控制所需要的文件 第三级文件 （如作业指导书、部门工作手册、外来文件等） 相关记录、表格 第四级文件 图三、质量管理体系文件结构图
35