XXX项目业务解决方案
(5)、生产订单处理：生产部门在“生产订单处理”功能中对“生产订单”进行审核，待生产完工后，在
“生产订单”上进行入库。
(6)、成品生产订单下达后，PMC再次进行MRP运算，计算出半成品的生产计划、原料的采购计划。
运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；查看待处理订单明细表中是否有待处理订单，如果有应分析是否需要处理，需要处理的通知相关部门处理；对于“逾期”的计划需要检查采购、生产、能否缩短提前期，如不能应通知销业务部门与客户协商推迟交期；对于需“提前”的订单，应提前采购订单预计到货期或生产完工日期；对于需“延后”的订单，可考虑是否需要推迟采购订单交期和生产订单完工日期；对于需“取消”订单，则要考虑取消采购或生产；对于“冲突”的计划，应考察是否能够插单生产，如不能应通知业务部门；对于需“减少”的生产、采购订单，则要考虑减少采购或生产数量。
运算完毕后在“供需资料查询－物料”中可查看计算过程，如有错误信息，应通知相关
部门修正；
以上三项工作完成后，再进行MRP运算。计算完毕后再检查，直至计划正确可行为止。
计划的过程是一个反复修正的过程。
(7)、 PMC对生成的半成品生产计划进行维护，可以修改计划数量、计划开工日期和完工日期，然后拷
贝该生产计划生成生产订单。
(8)、再次进行MRP运算，生成采购计划，如需修改，在MRP计划维护中修改，确定后拷贝采购计划生
成请购单，交主管审核后，即可拷贝请购单生成采购订单进行采购。
(9)、已审核生产订单修改：
A、系统允许对已审核过的“生产订单”进行修改，但只容许修改“子件”中的内容，不容许修改“母件”的内容；生产部门可以将“子件A”修改为“物料清单”定义的“替代料”中的“子件B”或“子件C”，也可以将“子件A” 修改为“子件A”＋“子件B”+。。。。。。等，也可以对子件的“应领用数量”数量进行修改；注意：子件的“替代料”必须先在“物料清单”定义好，替代料包括“材料和半成品”。
B、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则生产部门应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。
(10)、材料出库单录入：生产部门根据确定后的“生产订单”进行领用材料及半成品；生产部门在“库存管理”模块中选择“生产订单”生成“材料出库单”，出库数量可根据实际发料数量进行修改，暂不领用的物料，可以删除。“材料出库单”录入完成后，即可去仓库领料；仓库部门在发出材料后对“材料出库单”进行“审核”操作。
5.3.2 ROM采购计划
1、使用模块：库存管理、采购管理
2、工作范围：存货档案再货点维护、ROP选项维护、ROP运算、ROP计划调整生成.
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3、名词解释：ROP（Re-Order Point），当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。\外购属性＋ROP件\的存货参与ROP运算，生成ROP采购计划。
3、操作流程及说明：
1.存货档案-计划标签：设置ROP批量规则补至最高库存、设置固定提前期
2.ROP计划选项：根据企业需要，定义ROP运算的参数设置，可随时修改。用户可以设置多种方案，通过参数方案增加预置性，使得用户可以直接进行多方案的拟订，便于进行ROP计划运算。
3. ROP计划运算：可用库存－再订货点≤0，即可用库存≤再订货点时，根据批量规则提出计划订货量
可用量：可用量=现存量+预计入库量-预计出库量－冻结量
4.ROP计划调整：核对订货量、核对计划到货日期，可以进行手工修改并进行审核 5.请购单：审核过的ROP采购计划，生成请购单，报主管审批。 5.4采购部
1、 使用模块：采购管理
2、 工作范围：采购订单录入，采购到货单录入、采购退货单录入 3、 操作流程及说明：
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5.4.1 普通采购业务
<采购业务流程>
1． 采购日常业务必须在期初数据录入完毕且记账后才可以开始。
2． 请购单审核后，由采购部拷贝请购单生成采购订单并审核；审核后的采购订单在系统中是生效的采
购订单，可以参照其生成采购到货单； 采购订单的录入应注意以下事项：
表头资料要填写完整，以备将来统计查询；
税率和币种不要录错；如是外币采购，注意检查汇率是否正确；
计划到货日期必须填写；如果是分批交货，则不同到货期应该在表体中形成不同记录； 采购订单在没有生成下游单据时可以弃审和修改，生成下游单据后不允许再弃审；
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如采购订单中途停止执行，应关闭；采购订单选中表体记录后点右键可以关闭一行记录；在已经到货后需要更改订单的，通过变更功能来实现。
3供应商交货到仓库后，仓库部在系统中必须参照采购订单生成采购入库单;如果供应商有赠送物料，则赠送物料不需要填写采购入库单, 待检验合格后由仓库使用一张其他入库单入库。
采购入库单录入注意事项： 要采购订单生成。
要注意采购入库单上仓库的选择。
入库数量应与质检部门检验合格的数量相同。
4． 当确认应付款时，由财务部拷贝采购入库单生成采购发票，保存后结算；结算可以最终确认采购入
库物料成本。
采购发票录入注意事项：
发票的开票日期应为确认应付款当月日期。
采购发票是软件中确认应付款和最终采购成本的工具。 注意税率、币种的选择；
采购发票在结算前可以修改和删除，结算后则不可以；
采购发票的结算日期应与开票日期的月份相同；当月业务未处理完毕不要结算下月发票。
结算后的发票如果需要修改或删除，则要在结算单列表中找到该发票对应的结算单，将其删除后再修改发票；
注意系统中发票金额和税额要与实际发票金额和税额相同。
5． 结算后的发票传递到应付款管理模块，审核后生成凭证：借记物资采购和税金科目， 贷
记应付账款。
结算后的采购入库单在存货核算模块记账后生成凭证：借记原材料，贷记物资采购。月末物资采购科目余额为零。
6． 对于已经入库后再退货的物料，由采购部必须参照采购订单生成红字采购入库单并审核，将物料从仓库退出；
财务部门根据红字采购入库单生成红字采购发票，结算后传递到应付款管理模块冲消应付款，审核后生成红字凭证；
红字采购入库单在存货核算模块记账后冲消存货，制单后生成红字凭证。 此退货如不需要再补货，需要立即关闭采购订单。
7．如有运费、关税需要分摊，则由财务部在采购管理模块开朗运费发票，然后进行采购结算。 如关税、运费与采购货物发票同月到达，则关税、运费可以分摊到入库单上；如晚于采 购货物发票结算月份到达，则关税、运费只能分摊到存货。 运费发票结算后在应付款管理模块审核，形成应付款。 5.4.2 固定资产采购
流程请见：5.4.1 普通采购业务 固定资产采购与普通采购的区别：
普通采购：是生产用料采购，有采购计划
固定资产采购：是设置采购，没有采购计划，属于申请。
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