关于全面开展岗位及作业环境

危险源辩识管理的通知

公司各部门、分子公司：

为了夯实基层基础安全生产管理，提高员工掌握对各岗位危险、危害因素的辩识和应急处理能力，按照GB 18218－2000《重大危险源辨识》的有关规定，决定全面开展公司岗位及作业环境危险危害因素辨识管理工作，防止发生各类事故和职业危害，确保安全生产。

请各单位领导高度重视，成立辨识小组，亲自带队组织员工自查、辨识、学习，并于2015年8月30日前将辨识结果报公司生产制造部。公司将于9月30日前完成现场确认、评价工作，并建立公司危险源清单，实行危险源登记管理。

特此通知。

附件：《吉林重通成飞新材料股份公司危险源辩识管理制度》

吉林重通成飞新材料股份公司

2015年7月30日

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吉林重通成飞新材料股份公司

危险源辩识管理制度

1. 目的

为了辨识、掌握、控制本企业各岗位及作业环境危险、危害因素（简称：危险源，下同）状态，评价、判定其风险程度，从而进行有效控制，达到预测、预控，杜绝或减少事故风险及职业危害，维护职工安全与健康，保障企业财产安全，实现安全发展，特制定本制度。 2. 适用范围

2.1 本制度规定了本企业各单位（含公司各部门和各分子公司及其各部门、车间，下同）开展危险源辩识、评价及控制的内容和要求。

2.2 本制度适用于本企业范围内各岗位及作业环境的危险、危害因素的辨识和风险评价及管理。 3. 术语

3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2危险源辨识：识别危险、危害源的存在并确定其特性的过程。 3.3风险（危害）：某一特定危险、危害情况发生的可能性和后果的组合。 3.4风险评价（危险评价）：评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。 4. 职责

4.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，并对绩效进行考评。

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4.2 公司安全主管部门具体负责组织、指导、考评危险源辨识及风险评价工作的开展，做好持续改进工作。

4.3 企业各单位负责具体组织实施对本单位开展危险源辨识及风险评价工作，做好现场查评、座谈交流、学习培训，形成基层危险源管理清单，并做好持续改进工作。 5. 管理程序及要求 5.1 危险源辨识

5.1.1 危险源辨识应以本企业范围内所有的活动、人员和材料、设备、生产过程产生的职业安全健康危险、危害为对象，考虑常规、非常规、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。

5.1.2 本企业采用现场查证与经验识别相结合的方法进行危险源辨识。 5.1.3 企业各单位负责人组织本单位员工整理汇总出本单位《危险源清单》（见附录A）。各单位在进行危险源辨识时，应依据有关技术规范、标准和经验，对照本单位生产、工作特点，对生产全过程关系安全和健康的所有危险源加以辨识。

5.1.4 各单位应每年进行一次辨识，原则上应在每年12月25日前完成辨识，并将辨识、更新的单位《危险源清单》报公司安全主管部门确认、评价、建档管理。

5.1.5 企业各单位安全主管部门，应根据各单位递交的《危险源清单》，组织安全技术专业人员进行现场审核，对危险源加以确认补充、辨识评价、风险控制。

5.1.6公司安全主管部门在各单位《危险源辨识清单》的基础上，组织技术

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团队进行评审，建立企业的《危险源清单》、确立重大危险源或重要危险源管理控制点，并纳入风险控制管理。 5.2 风险评价

5.2.1 公司各单位编制风险评价表，采用作业条件危险性评价法。 即：

D=L╳E╳C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施。 1) 发生事故的可能性（L）

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 2) 暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值 10 6 3 2 1

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事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 0.5 3) 发生事故产生的后果（C）

分数值 100 40 15 7 3 1 非常罕见地暴露 产生的后果 大灾难，许多人死亡 灾难。数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 4) 将以上三项评价指标分数值相乘，得出风险等级（D）

D值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 级别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 危险程度 高度危险，立即整改 中度危险，需要整改 显著危险，需要注意 一般危险，保持现有措施 稍有危险，可以接受 5.2.2 根据评价标准，各单位安全主管部门按照风险评价标准进行评价，并将评价结果填写在《危险源辨识评价一览表》（见附录B）上，建档管理。 5.2.3 本企业危险源辨识评审小组由综合部、生产制造部、技术部等有关部门组成。总经理为组长，常设办公室设在安全主管部门（各分子公司参照）。

5.3 重要风险的确定

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5.3.1 重要风险在《危险源辨识评价一览表》的基础上，根据LEC法确定风险严重度,即当D值>320为Ⅰ级、D值在160-320为Ⅱ级，D值在70-160为Ⅲ级。

5.3.2 风险等级为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级的确定为本企业重要风险，列入《危险源辨识评价一览表》（见附录B）汇总管理，由总经理批准后发布执行。 5.4 重要风险的控制

5.4.1 列入重要风险的危险源，根据不同的危险等级，企业采取相应的管理方案及管理措施进行控制，以降低风险。

5.4.2 各单位根据辨识的Ⅰ-Ⅲ级重要风险，确定本单位的重要风险管理对象 并采取相应的控制措施，并公示管理（见附录C《重要危险源公示表》）。 5.5 企业每年应进行一次危险源辨识评价及重要风险的确定，当生产作业情况发生重大变化或法律、法规与其他要求有重大变化时，可增加危险源辨识频次。

5.6 危险源辨识与风险评价工作流程

各单位自行辨识→安全主管部门汇总、评价→危险源辨识评审小组审核、定稿→上报最高管理者代表批准→发布执行。 6. 引用标准及文件

GB 18218—2000 《重大危险源辨识》 GB 21—2002 《工业企业设计卫生标准》 GB 22—2002 《工作场所有害因素职业接触限值》 GB/TB 861—92 《生产过程危害和有害因素分类与代码》 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

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7. 记录

《危险源清单》（附录A）

《危险源辨识评价一览表》（附录B） 《重要危险源公示表》（附录C）

（举例）重要危险源清单

8. 附则

8.1 本制度由公司生产制造部负责解释。 8.2 本制度自下发之日起执行。

吉林重通成飞新材料股份公司 2015年7月28日

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附录A： 危

序号 区域 设备 活动 危害描述 险 源 清 单

可能的后果 现有的措施 可否接受 备注 分类 备注：分类中列名危害性质代表序号

1、物理性 2、化学性 3、生物性 4、心理生理性 5、行为性 6、其他

单位： 填表人： 审核人： 年 月 日

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附录B：

危险源辨识评价一览表

序危害产生产生生产活动 危险源 号 类别 原因 后果 正异紧过现将L E C D 风险可否常 常 急 去 在 来 等级 接受 状态 时态 风险评价 风险控制措施 相关部门 单位： 填表人： 审核人： 年 月 日

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附录C 重要危险源公示表

序 区域 作业 活动 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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隐患源 、 、 可导致的事故 现有的措施 可否接受 预控措施 监护人 单位： 填表人： 审核人： 签发： 年 月 日

（举例） 重 车间： 班组： 班长： 责任人：

序号 区域 设备 活动 危害描述 分类 大 危 险 源 清 单

可能的后果 历史记录 现有的措施 可否接受 预控措施 1 2 3 4 5 6 7 8 危化品库存使用 新库房选址不当 新库房夏季太热、 通风不良 化学易燃品混放 未专柜上锁标识管理 现场使用随意摆放 固废乱甩 6 1 5 5 5 5 火灾、污染 膨胀、泄漏、变质、火灾 加大火灾危害 遗失、错发 遗失、意外事件 火灾、污染 火灾、污染 火灾、污染 无 有 有 有 有 有 有 有 降低存量 夏季不能使用 分类隔开摆放 定期清查补货 巡检纠错 与工业垃圾混排 尽量不用照明和风扇 严禁烟火 显著危险、需要整改 上锁管理 显著危险、需要整改 加隔热层 显著危险、需要整改 分室存放 显著危险、需要整改 专柜上锁管理 中度危险、需要整改 按需领用、退还 显著危险、需要整改 及时回收集中 显著危险、需要整改 加防爆灯、通风 显著危险、需要注意 巡检考核 电气不防爆、通风较差 1 现场吸烟、用火 5 备注：

单位： 填表人： 审核人： 年 月 日

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