**市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 4.1.4工程开工前项目部按照施工组织设计和质量计划的具体要求及有关文件组织落实：三通一平（水通、电通、道路通、施工场地平整）、临时设施及劳动力、机械设备、材料。 4.1.5施工准备全部完毕，项目部填写工程开工报告，报工程管理部审批。 4.2施工中特殊工种作业人员必须执有效证件上岗，项目部负责岗前检查并记录，无有效证件者严禁上岗。 4.3施工中项目部负责编制设备进场台帐和保养计划，组织对现场施工设备的定期维护保养工作。机械设备部负责对项目设备的使用与管理进行监督检查，对大型机械设备的故障排除或更换，由项目部填写维修、保养记录，具体按照《资源管理程序》和《设备管理制度》执行，以保证在用设备始终处于完好运行状态。 4.4施工中项目部严把材料验收关，具体按《采购控制程序》、《监视和测量控制程序》实施，出现原材料不合格时执行《不合格品控制程序》。 4.5项目部按计划配备经鉴定合格的监视、测量器具，负责标识和日常维护保养工作，保存合格证明。监视、测量器具由专人负责保管。 4.6过程控制 4.6.1项目部在编制质量计划时，应依据施工图、有关技术标准、施工验收规范、施工工艺流程图以及合同要求，确定项目工程的一般工序、关键工序、特殊过程及可能具有对于环境、安全重大影响的相关过程。 4.6.2对于特殊过程和关键工序，由项目专业技术人员编制施工技术方案，经项目技术负责人审核，工程管理部审批后由项目部具体组织实施。 4.6.3施工前由专业技术人员按照设计文件、国家现行标准、规范及其工艺标准对施工班组进行书面技术交底，交底中要有重要安全和环境因素控制的内容，具体按照《技术管理制度》规定执行。 4.6.4一般工序的控制 a. 项目部按照施工组织设计、质量计划、国家现行施工规范、标准要求组织施工； b. 操作人员按照技术交底要求进行操作； 地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 49 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 c. 施工班组、项目部、甲方、监理按照施工验收规范及合同要求进行验收； 4.6.5关键工序的控制 a. 工程项目中对工程质量有重大影响的工序（包括对结构方面的影响和使用功能方面的影响）为关键工序。 b. 对关键工序除了按照一般工序控制外，施工前项目专业技术人员应编制施工技术方案，以明确相关人员配备及职责、施工机具配备、物资验证及复验要求、设置质量控制点及质量要求、安全与文明施工要求等； c. 施工中项目部应根据技术交底对班组进行跟踪检查，对出现偏离的内容执行《不合格品控制程序》、《不符合、纠正措施控制程序》； d. 施工时质检员对质量控制点进行重点监督，检查合格后方可进行下一步施工并做好相关记录； e. 对涉及安全和使用功能的地基基础、主体就位，有关安全及重要使用功能的部分工程，施工时项目部应根据相关文件进行有关见证取样试验或抽样检测，并留有记录。 4.6.6特殊过程控制 a. 特殊过程是指那些工程中不宜检验，完工后又不能完全验证，投入使用后又容易出现问题的施工过程：如焊接； b. 对特殊过程除了按照关键工序控制外，施工前项目专业技术人员应编制特殊过程作业指导书，项目技术负责人审核，呈报业务管理部审批后，由项目部具体实施； c. 综合管理部组织，由项目部对特殊过程作业人员进行岗前技术技能培训；特殊工种作业人员要持证上岗；项目经理、技术、质量、试验、材料、预算人员要具备相应的资格，项目部保存培训记录及资格证明； d. 在特殊过程施工中，项目部质检人员应对过程的主要技术参数进行监控，并填写《特殊过程主要技术参数连续监控记录》，项目技术负责人审核，项目经理确认并予以保存； e. 对特殊过程应做工艺评定。 f. 特殊过程的所有记录由项目部保存，特种作业人员资格证、检验及各类验收记录地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 50 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 也应纳入技术资料中； g. 人员、材料、设备变动时项目部需再次实施过程能力的验证。 4.6.7重要环境因素运行控制 a. 施工过程中重要环境因素（环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定参照《环境因素识别、评价与更新程序》执行）有噪声、建筑垃圾、粉尘和水资源消耗等，详见“重要环境因素清单”； b. 对重要环境因素需实施控制，施工前项目技术负责人在编制的施工方案中对运行控制应出题以明确，综合管理部审批后实施； c. 综合管理部组织项目部对重要环境因素运行控制的操作人员进行岗前培训，并保存培训记录； d. 施工中所用机械设备要始终处于完好运行状态，操作中项目部派专人指挥，防止超负荷工作；操作人员严格按照技术交底进行施工，所用料具要轻拿轻放，避免严重撞击，减少噪声发生； e. 对施工中所产生的废物，项目部应规定专门的堆放地点，并定期清理外运；操作相应检查记录；工程管理部与综合管理部每月组织一次以施工管理、机械设备、材料、安全、卫生等为主要内容的现场施工管理达标检查，对检查出的问题，及时用书面形式下达整改通知书，由项目部指定专人落实；整改后，工程管理部、综合管理部进行复检，并按照公司《现场达标实施办法》具体落实奖罚，以确保施工过程环境的有效控制和持续改进； h. 对需连续施工的过程，施工前项目部需向当地环保主管部门办理夜间施工手续并告知相关方；对易产生粉尘污染的材料，外运时项目部需向当地环卫主管部门办理外运手续并告知相关方。 4.6.8重大/不可接受风险控制过程 a. 重大/不可接受风险是施工生产过程中不容忽视的问题，是关系到施工生产能否正常进行和企业能否取得较好经济效益的关键；重大/不可接受风险有：土方坍塌、车辆伤害、灼烫、高空意外坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾、爆炸等，详见“重大/不可接受风险清单”综合管理部组织相关部门按照《危险源辨识、风险评价和风险地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 51 / 134 **市****工程有限公司 LOGO **市政 编号 ：ZH-CX-2018 版本 ：A/0 实施 ：2018年1月1日 程序文件汇编 控制程序》制定切实可行的措施和作业指导书，并遵照执行； b. 对重大/不可接受风险要严格控制，努力降低风险，按照有关标准，公司制定安全目标和安全生产规定细则，由综合管理部监督，项目部具体实施； c. 为实施目标管理，控制重大/不可接受风险，杜绝安全事故的发生，由综合管理部会同项目部进行全员“三级”安全教育，坚持班组安全活动，并做好记录； d. 在重大/不可接受风险的控制过程，对关键部位要严格检查，如：劳动用品、防护、施工用电、施工机具等； e. 为控制重大/不可接受风险作业活动，综合管理部要坚持每月一次安全生产、文明施工大检查，对存在的安全隐患指令项目部认真整改； f. 项目安全员应配合项目部有关人员不定期进行全方位的安全检查，对发现的安全隐患下达安全隐患整改通知书，在规定的期限内实施降低风险措施，直至降低至可容许范围，否则，将停止工作予以整顿。 g. 项目部和班组要坚持经常性的自检互检制度，强化整改力度，做到雷厉风行，不留后患； h. 坚持定期或不定期的安全生产会议制度，做到上情下达，下情上达； i. 特殊工种人员必须经过有关部门组织的专业技术培训，取得资格证后方可上岗作业，特殊工种岗位严禁人员无证操作；各工种要严格执行安全技术操作规程，杜绝“三违”的发生； k. 对发现和避免风险事故的人员将予以表彰奖励，对玩忽职守和违章者予以处罚。 4.6.9对使用新技术、新工艺、新材料的过程及其对环境、健康安全造成重要影响的因素，施工时要严格加强质量、环境、安全控制，注意积累数据及经验。并对该过程进行环境因素识别、重要环境因素评价和危险源辨识和风险评价、风险控制策划。 4.6.10操作人员根据产品（工程）特点及相关规定，依据流程图，采用过程方法，按照质量检测点、环境检测点、安全检测点及其检测内容，实施质量、环境及安全控制。 4.7过程检验 4.7.1过程检验应执行《监视和测量控制程序》 地址：**省**市**市市中路南首 电话：********** 页码 ： 52 / 134