依据《建筑设计防火规范GBJ16-87》，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。

1.10.3卫生保健措施

1.本工程主要生产车间为南北朝向，采光、通风情况良好。 2.为排除湿热空气等废气在主车间安装排气罩，用风机强制排除室内废气，对其他高温设备处，以采取强制通风方式，改善工作环境。

3.为减轻工人劳动强度，对原料、半成品、成品运输，分别采用装载车、叉车运输。

4.在车间设有休息室、男、女更衣室、洗手间等卫生设施，以方便生产工人。

5.对废水、粉尘、废气、噪声等污染源按环境保护要求做好处理

1.11组织结构与人力资源配置

1.11.1组织机构

领导：董事会、总经理

主要部门：财务部、采供部、营销部、生产技术部、行政部 生产车间：主车间、供热车间、动力车间、其它辅助生产 1.11.2人力资源配置

本项目定员共250人，其中工人200人，管理及技术人员50人。

劳 动 定 员 表

序号

部 门 名 称 定 员 备 注

1 2

主车间 技术研发

200 15

3 4 5 6 7 8

供电 供热 供水

成品及辅助原料库 空压站

公司总部管理、服务人员 合计

3 5 2 6 4 15 250

含司机及营销人员

1.11.3员工培训

本项目引进具有当今世界先进水平的国外生产工艺技术和设备，机械化、自动化程度高。为使企业的生产工人和技术、管理人员具有相应的操作水平和管理能力，应选派少量素质较好的技术、管理人员和生产工人出国培训，学习生产工艺、设备操作及维修，使之成为企业的主要技术骨干力量。

1.12项目实施进度

1.12.1建设工期与实施进度安排

1.洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。以上工作计划用30天。 2.生产线成套设备的加工、配套计划90天。 3.开始正式计算建厂时间设备运输，计划30天。 4.在此期间，厂内同步进行下列工作：

（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电、蒸汽锅炉的配套安装。

（2）卫生许可证、生产许可证的申请。 （3）包装设计、市场推广、媒体宣传。 （4）原料、辅料、燃料的准备。

（5）招工。设备安装和调试，计划安装30天。

5.调试10天验收生产线。计划10天验收厂房的内装修，上下水、动力电、蒸汽等配套设施。

该阶段计划210天完成。

1.13投资估算与筹资

经估算，项目总投资7000万元。其中：建设投资5000万元，建设期利息40万元，流动资金2000万元。出资5000.00万元，占总投资比例71.43%，其中：用于建设投资 4500.00万元，用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金2000万元，占总投资比例28.57%。

1.14财务评价

1.14.1财务评价基础数据与参数选取

1.根据《方法与参数》以及国家产业政策、市场需求及资金时间价值等因素确定：所得税前及税后财务基准收益率为8%，此次按12%计算。

2.根据《方法与参数》确定项目资产负债率的合理区间为40-60；利息备付率的最低可接受值为2；偿债备付率的最低可接受值为1.3。

3.本项目计算期定为20年，其中建设期为2年，生产期为18年。 4.本项目税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为17％、城市维护建设税按增值税的5％、教育费附加按增值税的5％分别计算。

5.本项目所得税按应纳税所得额的25%计取，法定盈余公积金按净利润的10%计取，法定公益金按净利润的5%计取。

6.设定借款偿还按照偿还期5年、等额还本付息方式偿还。 1.14.2销售收入与成本费用估算

产品按8000元吨，年产量1万吨，果蔬平均价格4000元吨，原料每年1.2万吨，工人平均年薪35000元，年均营业税及附加100万元，如此计算，年均盈利2225万元，其中再去除能源费用980万元，估计年均盈利1245万元。 1.14.3财务评价总结

经过估算本项目的盈利能力较强，偿债能力也较强。

1.15研究结论与建议

1.15.1研究结论

本项目的实施具有以下社会效益：

1.产品具有营养含量，产品营养达到标准水平，填补了市内空缺市场。 2.产品的开发有利于促进水果和蔬菜行业的发展。

3.产品的生产将提高当地农户劳动积极性，增加农户收入，带动当地经济发展。

生产果蔬型饮料的成本低，收益大，具有良好的经济效益，同时可使消费者得到更多的好处 。

果蔬汁饮料生产基地的自动化程度和先进的设备，不仅优化了生产过程，降低了劳动成本、提升了产品品质、提高了生产效率，而且引领了涂料业乃至化工业向自动化、现代化方向迈进。总之，本项目市场、技术、设备、资金、环保和

外部协作等条件基本具备，属当前国家重点鼓励发展的产业，市场前景较好，资金有来源，经济上合理，技术上可靠，有一定的经济效益、社会效益和生态效益，项目是可行的。 1.15.2问题与建议

1.做好资金筹措工作；

2.联系好农户，保证原料充足 ； 3.生产中要注意环保与节能； 4.设备定时检修；

5.作为食品行业，要保证食品安全，严格遵守有关法规。

第二章 设计计算书

2.1生产方案

本生产车间分淡旺季，全年300天计，旺季为5-9月，125天，生产苹果番茄汁，每天两班；淡季为10-4月，175天，生产山楂胡萝卜汁，每天工作一班。每班工作8小时。 2.1.1产品方案