项目名称 计划 实施时间 实施阶段 项 目 建 设 实 施 阶 段 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 计量器具及分包试验管理 国家计量及试验室管理相关法规、法规 施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报业主项审；对施工过程中所拟用的目部、施分包试验室，将其资质进行工单位 报审；查报审记录 是否按照规定要求组织项目部级全员技术、质量交底；查交底记录 业主项目部、施工单位 R √ 施工技术交底 施工组织设计；专项施工方案 设备采购计划 《收购待建光伏项目技术规定》 W √ √ 设备到场验收 设备是否符合中广核太阳能有限公司要求，并保证到业主项场设备未因运输或卸货原目部、施因导致损坏；设备到场验货工单位 记录；设备出厂试验记录。 检查现场物料存放实际管理情况； 现场物质保管条件是否满足国家相关规范要求； 现场物料存放保管台账； 业主项目部及施工单位 H √ √ 现场原材料、半成品、拟收购项目及施工单位物组件存放管理 料存放相关管理制度 W √ 施工图纸会审和交底 施工图纸、《施工图会审和交底管理程序》； 《收购待建光伏项目技术规定》 是否组织会审和交底会议； 业主项会审和交底相关记录； 目部及图纸会审提出问题的解决； 施工单位 施工图设计审查记录 H √ √ √ 12
项目名称 计划 实施时间 实施阶段 项 目 建 设 实 施 阶 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 设计变更和图纸修改 施工图纸；《设计变更管理规定》； 《收购待建光伏项目技术规定》 设计变更申请； 设计变更通知单； 业主项变更在图纸上的标注； 目部及监理单位的过程审查记录； 施工单项目管理小组对设计变更位 的管理记录； 施工图设计审查记录 是否依据施工组织设计编业主项制专项施工方案； 施专项施工方案是否经审批，目部、工单位、查审批记录； 监理单专项施工方案实施情况，查位 实施记录。 验收划分是否合理，能够验收涵盖全部施工范围； 监理单位的检查记录； 验收记录是否完整，是否符合技术标准及国家规范要求。 H √ √ √ 专项施工方案的实施 施工图纸；施工组织设计 R √ √ 《分部分项工程及单位工各验收批的检查、验收 程验收制度》；施工组织设计 业主项目部、施工单位 W √ 13
项目名称 计划 实施时间 实施阶段 段 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》； 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 关键施工节点质量检验、隐蔽工程验收 支架基础、配电室土建、主控室土建、逆变器基础、箱变基础、主变压器基础、电缆沟、接地、户外设备基础、给排水管网的施工以及验槽等各项隐蔽工程的阶段性验收是否符合中广核太阳能有限公司要求；关键施工节点质量检验记录 业主项目部、施工单位、监理单位 H √ √ √ √ 关键电气试验项目审查 电气设备安装工艺的检验以及电气交接试验和特种试验的审查；试验业主项《收购光伏项目建筑安装单位的资质合格；各项目部、施工程验收规定》； 电气试验完整的试验报工单位、《收购光伏项目建筑安装告；委托第三方检测的监理单工程验收规定》 位 提供第三方检测机构的试验报告；关键试验项目试验审查记录 H √ √ √ 14
项目名称 计划 实施时间 实施阶段 工序/阶段名称 依据的程序/文件 阶段文件/记录 实施 单位 XXX收购光伏项目 项目负责人 项目建设时间 质量控制点项目管（H、W、理小组 R） 检查单位 工程管安全生理中心 产部 项目公司 不符合项的处理 《工程建设不符合项管理程序》；国家质量验收规范；《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》； 《收购光伏项目建筑安装工程验收规定》 不符合项整改记录是否完整，相关人员审批记录；具有完整的闭环记录；无法满足收购标准的质量验证记录；否决收购项目记录 业主项目部、监理单位、施工单位 H √ √ √ √ 对监理、施工单位的考核 拟收购项目是否对监理单位进行考核；考核频次及考业主项《施工监理现场管理制度》 核内容是否符合制度要求； 目部 考核记录是否规范，查考核记录； 会议是否定时召开；会议主题、会议内容、会议参加人员情况； 是否形成会议纪要；纪要问题的后续跟踪解决；查跟踪整改记录； 质量周报是否及时报送 R √ √ √ 项目现场周会、月会、《项目会议管理制度》 专题会及质量周报 业主项目部、施工单位 R √ √ 15