朔州市朔城区乔光养殖专业合作社

现代化奶牛人畜分离养殖园区建设

可行性研究报告

二○一一年七月

第一章 概 述

1.1项目概述

1.1.1项目名称：现代化奶牛人畜分离养殖园区建设 1.1.2项目申报单位：朔州市朔城区乔光养殖专业合作社

1.1.3建设地点：朔州市朔城区滋润乡乔庄村 1.1.4建设规模：300头高产奶牛

1.1.5建设内容：购进优质荷斯坦奶牛100头，购进进口优质性控冻精1100枚，新建标准化牛舍2400平方米，青贮窖2000立方米，建设配种室、防疫室、培训室等，种植优质牧草300亩。

建立奶牛标准化生产、良种繁育技术规程、卫生管理、防疫、机械化挤奶制度等，推行各项先进科学生产技术，并进行技术培训推广。

1.1.6生产技术指标 建立核心母牛群300头 性控精液产母犊率>90％ 性控精液精子活力>0.4

成母牛情期受胎率>50％母牛年平均单产7500公斤以上，乳脂率》3.2％。

1.1．7投资规模及资金筹措：总投资1248万元。其中购买奶100头，建设标准化牛舍2400平方米，拟申请山西省科技厅扶持资金80万元，企业自筹1168万元。

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1.1.8经济效益：本项目的建设对当地生态环境造成的影响很小，能为当地提供新的就业机会，明显地提高农民的收入，改善当地居民的生活水平和生活质量，不存在受损群体。受益群体为当地农民。项目的实施能有力促进当地基础设施和社会服务体系的建设，加快当地经济建设。随着当地农民思想意识和观念的变化，将会产生长期明显的社会效益，促进当地教育和科技文化的发展，带动周边经济和和工业、贸易的发展。

1.1.9建设期：一年

1.2项目背景和项目的必要性 1.2.1项目提出的背景

1、奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业

牛奶是世界公认的营养丰富的健康食品，是改善国民尤其是儿童青少年营养与健康、强身益智的必然选择。奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业，加快奶业发展，对于提高国民身体素质，调整畜牧业产业结构，增加农民收入具有重要意义。2007年，国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]3l号)。文件中指出：“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增牧的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。

2、朔城区具备得天独厚的自然条件

朔城区地处朔州市经济发展的中心区域，拥有发展优质奶

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牛基地的地缘优势。近年来，区委、区政府将奶业作为畜牧业发展的主导产业，紧紧围绕“速度加快、规模做大、品牌做响、档次提高、产业延长”的总体思路，坚持着力扶龙头、建基地、抓大户，积极实施区域化布局、产业化经营、标准化生产、市场化服务，大力发展奶牛养殖业，不断加快奶源基地建设，提高奶业在畜牧业收入中的比重，推进畜牧业现代化发展进程，目前奶牛业已实现了从传统的副业向农村经济重要支柱历史性跨越，为农牧民增收致富和繁荣农村经济发挥了重要作用，奶业已成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。

3、企业具有丰富的良种繁育、养殖经验

：朔州市朔城区乔光养殖专业合作社是农业产业化重点龙头

企业，企业集养殖、加工、贸易为一体。企业积极推广标准化规模饲养技术，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。同时企业积极应用青贮和优质牧草生产加工技术。企业在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富的实践经验。丰富的繁育、养殖经验有助于本次募集资金投资项目的顺利实施。为实现企业产业的超长规、跨越式发展，进一步壮大企业市场竞争力和经济实力，大力提高奶年单产水平，特提出300头奶牛高产核心群培育技术应用推广项目。

1.2.2项目的必要性

1、优化农业产业结构、加快现代畜牧业发展的需要

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当前我国畜牧业以大力发展牛、羊等草食家畜作为结构调整的主要任务和战略方向。因此，必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标准化的发展速度，以促进加快现代畜牧业发展的进程。

2、构建现代大农业框架的需要

在国家政策的引导、支持和自身努力下，朔城区畜牧业得到了快速发展，大农业框架正在初步形成之中。但是，比起现代大农业要求还有相当一段距离，还应当大力发展畜牧业。本项目注重发挥奶牛业龙头企业优势，依托多家乳制品企业，打牢畜牧业产业链，进一步优化畜牧业区域布局：可以全面提高畜牧业的综合生产能力和效益，大幅度提高畜牧业在农业中的比重，进一步构建大农业框架，向现代化大农业方向迈进。

3、以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要 本项目为规模化、集约化项目，具有养殖标准化程度较高、能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势，统一优良品种、统一养殖技术、统一疾病防疫，统一收购冷链运输、统一品牌经营，有效避免无序竞争和市场风险；还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技术服务：可以整体提高区域奶牛单产水平和养殖效益。 4、牛奶制品安全管理的需要

从食品安全的角度来看，分散的小规模奶牛养殖造成了食品安全监控极端困难。2008年三鹿奶制品事件充分说明，规模

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化、集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证。本项目为规模化养牛项目，将饲料生产加工、种牛引进繁育、犊牛供应、奶牛饲养、奶制品收购运输链为一体，与奶制品企业形成完整养销产业链，并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、政府部门监管保障，有利于牛奶制品的安全管理。

1.3可行性研究报告编制依据

(1)《国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》； (2)《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》； (3)《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》； (4)农业部《农业科技发展纲要(2001—2010年)》； (5)《我国牛奶优势区域发展规划》； (6)《中华人民共和国环境保护法》；

(7)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)； (8)国家计剩批准的《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；项目建设单位提供的基础资料。

1.4可行性报告编制原则

1.4.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.4.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

1.4.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在

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质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

1.4.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。 1.4.5正确处理好企业发展与节能减排的关系。

1.4.6以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观\的原则。

1.5项目单位优势 1.5.1项目区概况

朔城区位于晋北雁门关脚下，北纬39度附近，全区总人口40.6万人，农业人口21.6万人，人均耕地4．5亩，粮食产量4亿斤，秸秆产量9亿斤，全区有天然草地79万亩，人工草地47万亩，近年来朔城区紧紧抓住雁门关生态畜牧经济区建设的契机，大力发展奶牛养殖业，奶业已发展成为农村经济的支柱产业。到2010年底，全区大畜饲养量达到111453头，其中奶牛存栏35856头，猪饲养量达到167998头，羊饲养量达到512353只，鸡饲养量达到1364.933只。肉、蛋、奶产量分别达到20194吨、5274吨和84600吨。畜牧业总收入达到10.73亿元，纯收入4.936亿元，农民人均牧业纯收入达到2468元，同比分别增长15.1％、17.8％和9％。

l.5.2项目单位概况

：朔州市朔城区乔光养殖专业合作社创办于2009年7月，位

于朔州市朔城区滋润乡乔庄村，注册资金90万元，占地面积80

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亩。合作社宗旨是发展好奶牛养殖，打破农民单靠种植业收入局面，改变奶牛养殖水平不高，管理不规范，效益低的状况。合作社的成立和有效运作，极大地促进了奶牛养殖业的迅猛发展，把分散经营的养殖户集中到了一起，有效地弥补了分散经营的劣势，降低了市场风险和生产成本，提高了奶产品的产量和质量，有力地推动了农业增效、农民增收。合作社现有奶牛280头，已经建设标准化牛舍2400平方米、青贮窖1000立方米，标准化式挤奶站1座，干草棚500平方米，日产鲜奶量达4吨。

合作社成立以来，始终坚持为社员服务的宗旨，为农民提供良好的奶牛科学饲养技术培训、奶牛购销信息咨询、定人定点配种、定期集中消毒、统一免疫等服务，加强疫病防控工作，实施奶牛“两病”检疫制度，对所有奶牛进行检疫和疾病防治工作，确保奶牛健康发展。同时，不断加大奶牛品种改良力度，改善牛奶品质，优化牛群结构，提高奶牛生产性能和养殖效益，巩固和提高奶牛养殖数量。

在各级政府和畜牧、科技部门的支持下，合作社必将为全区勺产业发展和农民增收起到有力地促进和保障作用。

1.6研究结论

通过500头高产奶牛核心群培育技术应用推广项目的实施，依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用，实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使

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奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全省领先水平，成为山西省重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。

该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。通过财务评价，项目财务内部收益率15.08％(税后)高于贴现率8％，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。

1.7存在的问题与建议

由于“三鹿”牌奶粉、“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶业勾奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的二作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。

大规模实施高产核心群建设技术需要有大量的专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍，以保证奶牛良种繁育速度的快速增长。

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第二章 技术可行性分析

2.1技术路线

本项目实行良种化、标准化、规模化养殖方式，以提高奶牛饲养管理水平为核心，采用性控和非性控相结合的繁育技术、奶牛生产性能DHI测定和TMR饲喂方式等技术措施，增强奶牛健康，建立高产核心牛群，延长奶牛使用周期，达到提高奶牛单产奶量的目标。

2.2实施方案及先进性

本项目计划新建标准化牛舍2400平方米，购入优质奶牛和吸收周围农户的奶牛220头，总存栏量达500头。在坚持统一饲养、统一管理、统一挤奶、统一防疫、统一配种的前提下，引进国外优质冻精，应用先进良种繁育技术，全面提高奶牛单产水平，使奶牛单产由目前的平均5吨提高到7.5吨，全面实行标准化饲养管理。再通过培训推广到全区的奶牛养殖小区。

2.3组织方式

凡入住小区的奶牛由企业统一管理，入区农户可作为小区员二进行饲养活动。聘请专业生产技术场长总负责，月月进行总结分析，进行技术推广的改进和研究，达到最好的经济效益。培训推广活动由企业联合市畜牧局组织。因此本项目实施属于超前发展，符合当前发展趋势

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第三章 项目成熟程度

本项目养殖建设部分是在已有生产的实践经验基础上扩建、改进的，因此不存在摸索阶段，很快能达到预期规模和效果。高产核心群培育技术可请专家论证，请专业技术队伍建设，把投资风险降到最低。而且本项目技术路线合理，可操作性强，实施后可对本地区奶牛规模养殖场建设标准化养殖有很好的示范作用，可以将成功经验推广到全区。

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第四章 市场需求情况和风险分析

4.1产品市场供求预测

牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。

科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65％。发达国家牛奶产值占农业总产值20％以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。

4.1.1世界乳业发展状况

世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧产值中比重较高，美国占21％，加拿大占26％，澳大利亚占31%，新西兰占48％，牛奶产值占农业总值20％以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。

4.1.2我国乳业呈现快速增长态势

牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消

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费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。

改革开放特别是近几年以来，我国奶牛养殖业和乳制品工业发展迅速，奶牛存栏、奶类产量、乳制品产量成倍增长，乳制品消费稳步提高，成为仅次于印度、美国的世界第三大牛奶生产国。

目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡三民的日常食品。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2，500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。同时，城镇化进程的加快也扩大了对乳制品的需求。为原料奶生产企业提供了广阔的发展空间。

1、城市化进程是乳类产品消费需求增长的新动因 近年，随着我国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为我国乳类产品需求的新的增长点。由于城市居民在消费乳类产品时，相对于农村市场具有更誓约市场环境，因此，我国城镇居民乳产品的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加乳品需求5公斤。城镇人口增加1％，我国城乡居民乳品的消费需求就会增加4，173万公斤。可见，城市化及城镇人口

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的增加，将是未来我茎乳品需求增长不可忽视的重要因素。

2、人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力 上世纪90年代以来，我国在控制人口数量，提高人口素质方面做出了极大的努力，1998年全国的人口自然增长率首次降到1％以下，人口增长速度减缓对于提高人民生活质量创造了条件。但由于我国人口基数大，尤其是农村人口出生率比城镇人口出生率高，因此，在2000年至2015年期间，我国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于我国奶类消费群体主要集中在婴儿、老人和城镇地区人口，因此，人口增长及其结构变化仍是影响我国奶类产品需求的重要因素。

3、市场细化和宏观政策将有效促进消费需求

近几年来，政府及各地行业协会会同乳品生产厂家通过各种形式大力宣传牛奶及乳制品的营养知识，消费者对牛奶及乳制品在膳食中的营养作用认识逐步增强。此外，乳品市场竞争机制的导入，包括乳产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。而且，毛类产品流通渠道的改善，使消费者可以通过送奶上门、在杂货店、便利店、专卖店、超级市场等多种渠道方便地获得乳制产品。从乳品企业经营战略和市场消费增长来看，国内乳品龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从乳品消费市场增长来看，城镇居民牛奶消费营养观念的不断增加和政府学生奶计划在各地的推广，消费市场增长

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的势头将会得到进一步加强。

4.2风险分析

4.2.1农民盲目跟风，奶牛养殖小区建设不标准，产出牛奶质量较差，市场竞争力较弱。2002年党的十六大就明确提出建设现代农业，积极调整农业结构，因地制宜，国家出台各项优惠政策推进现代农业的发展。近年来奶牛存栏量迅猛增长。虽然建成了奶牛养殖小区，但小区的建设存在着规模较小、科学饲养奶牛水平低、配套设施不先进、机械化程度不高等问题。这极大地影响了产出鲜奶的质量，产品市场竞争力较差。

4.2.2农民抵御风险的能力较弱，缺乏系统的养殖保险体系。由于信息不畅、合作化程度低等原因，农民在整个市场经济中处于劣势地位，再加上没有任何风险保障机制，农民规避市场风险的能力就显得十分脆弱。一旦市场发生波动，最先或最终受到影响的还是农民。

4.3抵御风险机制

4.3.1进一步加强小区基础设施的建设，完善养殖小区的管理本制，形成以市场为导向，以养殖户、建区者增收为核心的“养殖户+基地+企业”的管理模式，使小区由简单的形式、规模上的美中，向机制上的高效运营转变。广大养殖户要通过转变饲养方式、推广科学饲喂技术、提高单产水平等方法降低饲养成本，增加养殖效益。

4.3.2建立奶农自身的合作组织。目前，虽然由奶牛养殖和

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乳制品加工以及为其服务的相关企业、事业单位和个体经营者自愿组成的行业组织“中国奶业协会”成立了，但这个行业组织更多是服务于如伊利、蒙牛等乳品加工企业。我们恰恰缺少一个以维护广大奶农利益为出发点的合作组织。我们要积极倡导、支持奶农建立服务自身的合作组织，努力为他们及伊利、蒙牛等乳品加工企业构建一个平等的谈判平台，使其在价格谈判中拥有发言权，防止乳品收购企业随意压低鲜奶价格。

4.3.3充分发挥政府部门的引导扶持作用，规范市场运作，增强国际竞争力。建立奶牛良种繁育体系、疫病防治体系、科技创新与应用推广体系、质量监测体系等，协调龙头企业与奶农的关系，创造良好的奶源发展环境。同时，积极推进奶牛政策性保险，切实提高农民抵御风险的能力。

通过加强企业+养殖户合同管理，严格制定价格、数量、质量标准，确保全部回收，同时，利用科学养殖新技术降低饲养成本，规范程序免疫，实施养殖保险等，可有效防范市场风险，有效防控重大动物疫病发生，大幅度提高养殖效益。

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第五章 投资估算及资金筹措

5.1项目投资估算 投资估算依据

1、工程费用：建筑工程按照山西省建设厅现行的建筑工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际造价估算；设备按供应商报价加运杂费估算，安装费用按项目实施需要估算。

2、固定资产投资方向调节税根据《中华人民共和国投资方向调节税暂行条例》规定。

项目投资概算

估算项目建设期新增固定资产投资为1248万元，。 5.2资金筹措方案

项目总投资1248万元，拟申请上级部门扶持资金80万元，单位自筹1168万元。5.3资金使用及管理项目建设工程为期6个月，其中部分资金用于牛舍、青贮窖等设施的建设，部分资金用于挤奶车间及配套设备的购臵，部分资金用于科研开发．资金的使用和管理实行专款专用，配备专业财会人员管理．本项目的资金由企业统一使用管理，实行独立核算，独立承担借贷资金的偿还。

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第六章 建设规模及产品方案

6.1建设规模

（1）新建标准化牛含2400平方米，青贮窖2000立方米，建设人工授精室、防疫室、培训室，种植优质牧草300亩。

（2）购进优质荷斯坦奶牛100头。 （3）购进进口优质性控冻精1100枚。

建立奶牛标准化生产、良种繁育技术规程、卫生管理、防疫、机械化挤奶制度等。推行各项先进科学生产技术。并进行技术培训推广。

6.2产品方案

项目产品方案为：根据高产奶牛的基本经验性数据，每年按300天产奶期计算，每天按25公斤产奶计，正常年份可产牛奶2250吨。

6.3工程方案

本工程方案涉及养殖户工程部分，以四头奶牛的饲养为建设标准的扩建方案。

6.3.1牛舍

开放式牛舍，新建棚舍最好采用轻钢棚舍，层高4米，顶部布臵采光装臵。每个养殖户按8平方米/头的标准建设，即每个养殖户建设32平方米的牛舍（含犊牛舍）。本项目共建牛舍2400平方米。

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牛舍建筑标准参照下列内容： 1、牛床

牛床是乳牛采食、挤奶和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体大小，并应利于挤奶。

牛床一般采用如下尺寸： 成乳牛：1.7×1.4平方米 育成牛：1.7×1.1平方米 犊牛：1.2×0.8平方米

牛床的坡度一般为1％～1.5％，以利向粪尿沟排水。 2、饲槽

饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，饲草底平面高于牛底。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。

3、饲喂通道

饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于2人操作（包括机械），其宽度为2.2～2.5m，坡度为1%。

4、栓系形式

栓系形式有硬式和软式两种，硬式采用钢管制成，软式用铁链。

5、粪尿沟

牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟

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宽为30～40cm，沟深为5～18cm，沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6％。粪尿沟也可采用半漏缝地板。

6、清粪通道

清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.6～2.0m，路面最好有大于1％的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制粗糙。

7、照明

主要用于夜间饲喂和产期护理，整个棚舍采用50W节能灯4个，产期在产位配备大功率IOOW节能灯一个。

6.3.2其它设施 1、运动场

运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头20平方米。计每户为80平方米运动场。设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通，要求场地干燥、平坦，为沙土地，有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质饲槽、饮水池，饮水池周围应铺设2～3m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。运动场内设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。本项目共建运动场7000平方米。

2、围栏

围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高1～1.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即

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