营运部SOP手册--暂行版 - 图文 下载本文

录入员:系统【配送/返配出库单】中录入实返数。 收货组:清点并填写《配送返库单》签字确认。 在【查询配送/返配记账单】中打印留存。 配送中心人员:将退货商品带回配送中心入库。 配送中心人员:送货时取走门店退货。 采购人员:在【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。 商品组长:填写《退货申请单》交物配部签字审批。 在【退货申请单】模中录入退货申请信息。同时需数据组审核

第十章 关于门店退(换)货管理规范(限配送商品)

一、目的

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1. 规范门店退(换)货操作,保证门店系统库存准确性 2. 降低门店商品损耗 二、使用范围

公司下属各门店

1. 职责

1.1 所有退货操作,需由公司运营管理部、采购部发起(公司发文或邮件为准),门 店可按照以下流程进行退货操作

1.2 门店店长负责组织门店人员手工填写退(换)通知单(见附件2),并提交运 营管理部、采购部、配送中心、信息部审核签字确认。 2. 退货:

2.1 在门店系统进行退货申请单录入并审核,并将退货申请单单据明细已邮件形式发 送给运营管理部、采购部、配送中心、信息部。

2.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请,签批处理意见,交数据组处理,并将 处理意见回传给门店、配送中心

2.3 门店、配送中心,数据组根据营运和采购的处理意见在系统中对门店的单据进行 处理(见附件1退货流程) 3. 换货:

3.1 换货申请单直接发送邮件给运营管理部、采购部、配送中心

3.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请,签批处理意见,交数据组处理,并将 处理意见回传给门店、配送中心

3.3 门店、配送中心根据签批的处理意见,将需换货的商品统一集中到配送中心,由 采购部协调供应商在一周之内给予集中换货处理。 4. 时间:

退(换)货商品统一上报时间固定为:每周周一,逢法定假日顺延。 附件1

门店退货流程-配送

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门店退货流程-配送门店门店开始商品组长:填写《退货申请单》,交录入员、交主任(主管)签字审批。录入员:在系统【退货申请单】模块中录入退货申请信息,保存并审核单据开始2收货组:各组人员、收货员、与配送人员进行货物清点并填写两联《配送返库单》三方签字确认。一联交录入员、一联交商品组。总部采购总部采购数据组根据采购、运营管理部签批在总部系统【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。配送中心人员:到门店送货同时取走门店退货。录入员:根据签字《配送返配单》在系统【配送/返配出库单】中录入实返数,确认无误后单据审核。配送中心人员:将退货商品带回配送中心入库。录入员:在系统【查询配送/返配记帐单】中打印一式两联正式返配单,一联交财务,一联留存。结 束

附件2.

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