受控状态 发放编号 质量保证手册 （压力管道安装） 编制： 审核： 批准： 持有人： 2012年06月05日发布 2012年06月10日实施 文件号 版本号/修订码 章节号与标题 章节号 00 01 02 03 04 05 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 附录A 附录B 附录C 附录D 附录E 目录 质量保证手册发布令 公司概况 任命书 编制依据和适用范围 质量方针和质量目标 主要术语和缩写 管理职责 质量保证体系文件 文件和记录控制 合同控制 设计控制 材料（零部件）控制 作业（工艺）控制 焊接质量控制 热处理控制 无损检测控制 理化检验控制 检验与试验控制 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）控制 质量改进与服务控制 人员培训、考核及其管理控制 执行特种设备许可制度 公司组织机构图及压力管道安装质量管理体系图 各系统质量控制流程图 各系统质量控制系统、控制环节、控制点一览表 压力管道安装改造维修常用法规体系图 质量保证手册程序文件目录 B/0 00.1 页数 00.1 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1~06.3 1.1~1.7 2.1 3.1~3.2 4.1 5.1 6.1~6.3 7.1~7.3 8.1~8.2 9.1 10.1~10.2 11.1~11.2 12.1~12.5 13.1~13.2 14.1~14.3 15.1~15.3 16.1 17.1~17.2 A1~A2 B1~B11 C1~C8 D1 E1 页码 1 2 3 4 5 6 7 10 17 18 20 21 22 25 28 30 31 33 35 40 42 45 48 49 51 53 64 72 73 1 / 73

00 目录 页次 修改 状态 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 标题 文件号 版本号/修订码 章节号与标题 A/0 第 1 页 共 1 页 01 质量保证手册发布令 页次 为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》等有关规定，制定《压力管道安装质量保证手册》（第A版）。 经审定，本版质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GB2级压力管道安装的质量管理和质量保证，现予以发布，自2012年6月10日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。 本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和用户的要求。 我对本公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责. 本《手册》自2012年6月5日发布,2012年6月10日起正式实施. 经理 年 月 日 2 / 73

文件号 版本号/修订码 章节号与标题 02 公司概况 页次 A/0 第 1 页 共 1 页 3 / 73

文件号 版本号/修订码 章节号与标题 A/0 第 1 页 共 1 页 03 任命书 页次 为贯彻执行《特种设备安全监察条例》《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《压力管道安装许可规则》及有关压力管道安装的法规、标准,加强压力管道安装质量保证体系的领导,经研究特任命如下: 一、高级工程师为公司质量保证工程师. 其职责是 : 1.确保压力管道安装质量保证体系的过程得到建立和保持; 2.向总经理报告质量保证体系的业绩,包括改进的需求; 3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成; 4.就质量保证体系有关事宜对外联络. 二、压力管道安装质量保证体系中责任人员: 工程师 为工艺控制责任师 工程师 为设计控制责任师<兼> 工程师 为材料控制责任师 工程师 为设备和检验与试验装置控制责任师<兼> 工程师 为焊接控制责任师 工程师 为热处理控制责任师<兼> 工程师 为检验控制责任师 工程师 为理化检验控制责任师<兼> 为无损检测控制责任师 总经理 年 月 日 4 / 73

文件号 版本号/修订码 章节号与标题 编制依据： 《特种设备安全监察条例》 国务院【2009】549号 A/0 第 1 页 共 1 页 04 编制依据和适用范围 页次 《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》 国质检特【2005】220号 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则》 TSG Z0005-2007 《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-2009 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 GB50270-2010 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010 《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010 《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010 《通风与空调工程施丁质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50244-2002 《火灾自动报警系统施丁验收规范》 GB50166-2007 《压力管道使用登记管理规则 》 国质检锅【2003】 213号 《特种设备作业人员监督管理办法》 国质检总局【2005】70号 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》 TSG D0001—2009 《压力管道安装许可规则 》 TSD G3001—2009 《压力管道阀门安全技术监察规程 》 TSG DB001—2008 适用范围 本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。 本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。 本手册适用于本公司的GB2(2)、GC2压力管道安装、改造、维修。 5 / 73

文件号 版本号/修订码 章节号与标题 05 质量方针和目标 页次 A/0 第 1 页 共 1 页 我公司压力管道安装所面临的市场竞争十分激烈，随着社会发展，对本公司压力管道安装质量提出了更高的要求，潜在的顾客需要我们用更优质的产品、更低廉的价格和更周到的服务去争取。逆水行舟，不进则退，全公司员工勇于面对困难、开拓市场，认真学习《条例》、《压力管道安全技术监察规程》等法规、标准，学习新技术、新工艺，共同努力，以实现公司的质量方针和质量目标。 1.质量方针： 恪守法规、精心制造、持续改进、用户满意 1.1公司确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。 1.2根据不断变化的内外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。 2.质量目标： 2. 1实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。质量目标是： ——压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求； ——焊接一次合格率95%； ——顾客满意度90%以上； ——单位工程优良率90%以上 ——合同履约率100% ——杜绝工程项目重大质量事故。 2.2制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。 经理： 年 月 日 6 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 06 术语、简称和缩写 页次 本手册参照GB/T19001－2000 IDT ISO9001:2000标准“质量管理体系-要求”及《工业金属管道工程施工和验收规范》中的术语和定义。 公司自定义的术语，其定义如下： 公司：指石家庄经济技术开发区硕达节能设备有限公司。 质量保证工程师：《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。 手册（质量手册）：指压力管道安装质量管理手册。 体系（质保体系）：指压力管道安装质量管理体系。 质量部门：指公司质量检查科。 内审：内部质量审核。 监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。 监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。 管道：指《特种设备安全监察条例》（以下简称“条例”）规定范围的压力管道。 图纸审核：由各专业责任人员参加的专业性图纸审查。 图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。 计量器具：指检测设备中的测量设备、仪器、工具等。 工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。 管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验（压力试验、吹洗、泄漏性试验）前进行的联合检查。 7 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 06 术语、简称和缩写 页次 通用术语和缩写如下： 1、 质量quality 一组固有特性满足要求的程度 2、 质量方针 quality policy (QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向 3、 质量目标 quality objective(QO) 质量指标所追求的目标 4、 质量管理 quality management(QM)在质量方面组织指挥协调控制的活动 5、 质量保证 quality assurance （QA）质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任 6、 质量控制 quality control （QC）质量管理的一部分，致力于实现质量要求 7、 质量保证体系 quality assurance system （QAS）在质量方面指挥控制组织的管理系统 8、 质量保证手册quality assurance manual （QAM）规定规范组织质量管理的体系文件 9、 质量计划 quality plan （QP）对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何种程序及相关资源实现何种质量标准 10、 质量策划 quality planning （QP）质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以满足实现质量目标 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 质量改进 quality improvement （QI）质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力 持续改进 continual improvement (CI)增强满足质量要求能力的活动 检验 examination 通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价 试验 test 按照程序确定一个或多个特性 记录 record 阐明所取得的结果或完成活动的证明文件 可追溯性 traceability 特性实现过程的可追查能力 让步 concession 对使用或放行不完全符合要求的产品许可 返工 rework 为使不合格品（项）符合要求的再次作业过程 返修 repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程 合格 conformity 满足质量要求 不合格 non conformity 未能满足质量要求 21、 8 / 73

文件号 A/0 第 3 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39、 40、 41、 42、 43、 44、 45、 46、 47、 06 术语、简称和缩写 页次 缺陷 defect 导致未能满足质量要求的技术状态或结构 过程 process 将特性从一种转化为另一种的相关活动 产品 product 过程结束实现的结果 程序 procedure 为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径 压力管道工艺流程图 procedure flow chart（PFC） 管道预制图 质量控制点 quality control point 记录审核点 review point（R） 检查点 examination point （E） 见证点 witness point （W） 停止点 hold point （H） 预焊接工艺规程（pWPS） 焊接工艺评定 procedure qualification record （PQR） 焊条电弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW） 埋弧焊 submerged-arc welding （SAW） 熔化极气体保护焊 gas metal-arc welding （GMAW） 钨极气体保护焊 gas tungstem-arc welding （GTAM） 药芯焊丝电弧焊 flux core arc-welding （FCAW） 电渣焊 electosag (ESW) 热影响区 heat affect zone （HAZ） 焊后热处理 postweld heat treatment （PWHT） 无损检测 non destructive testing (NDT) 射线检测 radiographic testing （RT） 超声波检测 ultrasonic testing （UT） 磁粉检测 magnetic testing （MT） 液体渗透检测 liquid penetration testing （PT） 48、 涡流检测 eddy current testing （ET） 9 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 质量方针和目标 1.1 质量方针 公司在压力管道安装、改造、维修时本着“恪守法规、精心制造、持续改进、用户满意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。 1.2质量目标 实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。质量目标是： ——压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求； ——焊接一次合格率95%； ——顾客满意度90%以上； ——单位工程优良率90%以上 ——合同履约率100% ——杜绝工程项目重大质量事故。 2质量保证体系组织 根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目范围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、执行特种设备许可制度等17个质量保证体系基本要素。 公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。 2.1组织体系 1) 公司质量管理体系 公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工程师，负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质检科对压力管道安装、改造、维修质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及各责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。 1 管理职责 页次 10 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 3） 责任人员的任命 各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的能力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命； 4） 质量保证体系协调机构 公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。 2.2质量控制体系 公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实行系统控制。 根据公司具体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量控制系统，共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、管道中间检查。 质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”（附录C）。 2.3法规体系 法规体系由与压力管道安装、改造、维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规范和质量体系文件组成。（见附录D“压力管道安装法规体系图”和附录E“压力管道常用法规、标准目录”，附录G“质量控制管理样表、样单、报告目录”）。 2.4 质量体系文件 质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。（见附录F“质量保证手册引用程序文件目录”和附录G“质量控制样表、样单、报告目录”） 2.5 资源及人员 公司为保证压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。 1 管理职责 页次 11 / 73

文件号 A/0 第 3 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 3职责、权限 3.1 公司总经理 3.1.1 公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。 3.1.2 依照法规建立、健全质量保证体系，批准压力管道安装、改造、维修质量管理手册。 3.1.3 任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。 3.2 质量保证工程师 总经理在管理层中指定一名质量保证工程师，负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。 其主要职责是： 3.2.1 组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册； 3.2.2 领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况； 3.2.3 加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； 3.2.4坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； 3.2.5 组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止； 3.2.6审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案及压力管道A类不合格品审批单，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告； 3.3质检科 公司质检科是公司压力管道安装、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是： 3.3.1 在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，协助质量保证工程师对压力管道安装、维修、改造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作； 1 管理职责 页次 12 / 73

文件号 A/0 第 4 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 第1章 管理职责 页次 3.3.2 认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况； 3.3.3 在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议； 3.3.4 负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标； 3.3.5 负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训； 3.3.6 监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量保证手册的行为进行制止和处理； 3.3.7 负责压力管道安装、维修、改造质量保证体系内审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证； 3.3.8 负责用户质量信息的收集，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； 3.3.9 负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。 3.4 公司各系统责任工程师 3.4.1认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规范和质量手册。 3.4.2在质保工程师领导下,对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。 3.4.3负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。 3.4.4参加造成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。 3.4.5有权处理本系统范围内的技术、质量问题，并向质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质量问题。 3.4.6除上述职责、职权外，还有： 1、工艺责任工程师 a 参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作； b 审核公司重点控制管道的施工工艺文件； c 组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）； d跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。 13 / 73

文件号 A/0 第 5 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 2、材料责任工程师 a 负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价； b 复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司材料库的质量控制； 3、焊接责任工程师 a 审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告； b 审核公司重点控制管道的焊接工艺文件； c 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进焊接工艺，并组织实施。 d对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权； e负责公司焊工的管理，建立焊工档案。 4、质检责任工程师 a 审核公司重点控制管道的检验工艺文件； b 参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作； c 审核公司重点控制管道的不合格品审批单； d 参加压力管道内部质量审核； e 跟踪、吸收国内外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。 5、无损检测责任工程师 a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工艺文件； c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权； d 对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查； e 对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器设备的测定、标定、保养和维护）进行抽查和考核。 6、理化责任工程师 a 审核理化检、试验委托报告（单）； b 组织编制、审核理化试验方案； c 审批理化试验报告。 1 管理职责 页次 14 / 73

文件号 A/0 第 6 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 7、设备责任工程师 a 负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作； b 组织公司压力管道安装、设备的定期检查； c 参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。 8、计量责任工程师 a 审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划； b 负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作； c 负责公司计量器具的定期检查工作； d 负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。 4管理评审 4.1 总则 根据公司的《管理评审程序》，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质检科负责保持相应的评审记录。 4.2 管理评审的输入 质检科按照策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1) 质量管理体系内部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题； 2) 顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等； 3) 各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题； 4) 纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题； 5) 以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况； 6) 可能影响质量管理体系的各种变更问题； 7) 由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议； 8) 领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。 1 管理职责 页次 15 / 73

文件号 A/0 第 7 页 共 7 页 版本号/修订码 章节号与标题 4.3 管理评审的输出 管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1) 对质量管理体系及其过程有效性的评价和改进措施； 2) 不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施； 3) 有关资源需求的评价和改进措施。 1 管理职责 页次 16 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 2 质量保证体系文件 页次 1.公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。 2 .质量保证手册 2.1公司的《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》描述了公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下内容： 体系的适用范围（详见本手册第04章）； 质量方针和目标（详见本手册第05章）； 术语和缩写（详见本手册第06章）； 质量保证体系组织和管理职责（详见本手册第3章）； 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第3章）。 2.2《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》由质量管理科按照《文件控制程序》进行管理。 3. 程序文件 公司按法规、标准、规范要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。 公司压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质检科按照《文件控制程序》进行管理。管理制度由企业管理部按照《标准管理规定》进行管理。 4.作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。 5 .质量计划 5.1公司压力管道安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。 5.2质量计划由质检科按照《文件和记录控制程序》进行管理。 17 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 对压力管道安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的运行和制造过程的可追溯性提供证实。 1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质检科负责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门。 2 文件和记录的分类 2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。 质量手册 （A） 程序文件（管理制度） （B） 通用工艺,作业指导书、记录 （C） 2.2文件和记录范围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。 2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）。 3文件和记录的控制 3.1 公司为控制质量保证体系所要求的全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制定特种设备《文件和资料控制程序》，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作废的文件非预期使用。 3.2 公司制定并实施特种设备《文件和记录控制程序》，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的一部分。 过程和活动。 C：由详细的作业文件和记录组成。 文件内容 A：根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。 B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的3 文件和记录控制 页次 18 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 3.3文件的控制 1） 文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性； 2） 公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有效版本目录清单，确保标准的更改和现行修订状态得到识别； 3） 确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本； 4） 确保文件统一编号并保持清晰、易于识别； 5） 确保外来文件得到识别，并控制其分发； 6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。 3.4外来文件的控制： 1) 对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）； 2) 控制文件的分发和变更后的通知更换； 3) 识别产品适用的国家、行业和/或地方标准的适用版本并予以控制。 3.5记录的控制 1） 记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规范； 2） 贮存方式应当便于存取和检索； 3） 保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散； 4） 规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁； 5） 当合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客或相关方评价时查阅； 6） 归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。 3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。 依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制内容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。 3 文件和记录控制 页次 19 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1公司在投标或接受工程合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。明确与顾客所签订的合同内容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。 1.2合同由公司经营管理部归口管理，并收集、保存合同评审记录。项目管控部、技术管理部、质检科等部门参加合同评审。 2 合同控制 2.1 合同评审。 1）在投标阶段，经营管理部应根据工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。 2） 在正式签订合同之前，经营管理部应依据《工程项目投标报价管理办法》的有关规定，组织有关部门/人员对合同进行全面评审，特别要保证： （1） 所有要求都有明确规定，合理并已经形成文件； （2） 与投标不合格的要求已作出处理并得到解决； （3）公司具有满足合同要求的能力，工程内容未超出公司特种设备许可证的允许范围。 2.2 合同的修订 经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。 1) 当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。 2) 当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。 2.3 合同评审会签 经营管理部负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。 4 合同控制 页次 20 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 组织对压力管道安装改造维修的设计文件的汇审,确保设计文件符合特种设备安全技术法规. 1.2 设计文件的汇审由公司技术管理部门归口管理,并收集、记录、保存汇审记录。公司质检科、业务科配合参加汇审工作。 2 设计文件 2．1 设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性 2．2 有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。 2．3 设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。 5 设计控制 页次 21 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 对压力管道安装、改造、维修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保压力管道安装、改造、维修用材准确无误，并具有可追溯性。 1.2 采购与材料控制系统由采购部归口管理，采购部负责实施压力管道安装、改造、维修材料及外购（协）件的采购。 1.3 材料控制实行材料责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。 2 采购控制 2.1 公司材料责任工程师制定采购与材料控制程序。 2.2合格供货方考核 1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应取得压力管道元件制造许可证。 2）公司采购部负责公司供方的考核与评价。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。 3）采购部门择优选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方名单，应会同材料责任师对供货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立 “合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料。 4）供货方提供的材料如出现严重问题，供应部门应向供方发出“不一致品报告”，要求进行改进，如两次发出“不一致品报告”而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。 2.3材料的采购 1）材料采购员根据技术部门提供的经材料责任师审核的“材料采购单”进行采购。 2）采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，对于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，特殊材料（如用于压力管道的埋弧焊钢管）还应有地方监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。 6 材料（零部件）控制 页次 22 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 6 材料（零部件）控制 页次 3）采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。 3 材料验收 3.1 公司材料责任工程师制定材料验收控制程序，二级单位材料责任工程师负责具体实施。 3.2 材料验收由材料计划员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。内容包括： 1）按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。 2）按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行复验。材料责任师应对复验结果进行审核，焊材由焊接责任师审核。 3.3 验收合格的材料，经材料责任师（焊材由焊接责任师）签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续，分类存放。 3.4 验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不一致品报告”，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。 4材料的保管与发放 4.1 材料的保管和发放按照有关规定的程序和要求执行。 4.2建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。 4.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按《材料标识及移植规定》执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。 4.4发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按《材料标识及移植规定》的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。 4.5焊接材料保管、发放按《焊接材料管理制度》的规定执行。 23 / 73

文件号 A/0 第 3 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 5 材料代用 5.1 主要受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件。 5.2 主要受压元件的材料代用，由材料计划员提出，工艺责任工程师联系办理，并对改动部位在竣工图上做详细记载。 5.3 在未收到材料代用证明文件之前，供应部门不得批、发拟代用材料，使用单位更不得把拟代用材料投入生产。当产品使用的材料因某种原因需要代用时，应办理材料代用手续。 6 材料（零部件）控制 页次 24 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 对随机技术文件管理、工艺文件编制审批、工艺的实施、检查等控制程序、要求做出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保工艺质量的控制顺利进行。 1.2 工艺控制管理的归口部门为公司技术管理部，负责工艺系统和工艺纪律的监督检查，配合部门为质检科。 1.3 工艺系统实施与控制由技术管理部门负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责。 1.4 工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，制定工艺控制程序，并接受质保工程师的监督和检查。 2 设计文件管理 2．1压力管道的设计单位，必须持有相应的设计资格证书。 2．2 压力管道设计施工平面布置图上，应盖有设计单位在有效期内的资格印章及设计、校核、审核人员的签字。 2．3压力管道设计文件应包括如下主要内容： 1、设计文件说明； 2、工艺流程图； 3、设计施工平面布置图； 4、单线图； 5、支吊架图； 6、材料规格书。 7、工艺管道规格表； 8、设备规格表。 2．4设计应明确施工及验收的标准、规范及特殊要求。 3 工艺文件的编制与审批 3．1 设计图纸审核、汇审 1）压力管道的设计图纸审核由项目工艺责任工程师组织，有关责任人员参加； 2）压力管道的设计图纸汇审由项目质保工程师组织，有关责任人员参加； 3）对于公司重点控制管道设计图纸审核与汇审，由项目工艺责任工程师组织，公司工艺责任工程 7 工艺（作业）控制 页次 25 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 师参加； 4）各级责任人员对压力管道设计图纸审核和汇审后应做好记录。 3．2设计图纸审核和汇审的内容 1）审查设计图纸的标准化程度及其完整性； 2）审查设计的技术条件要求及其合理性； 3）审查设计选材的合理性； 4）审查设计施工图纸上尺寸的准确性、核实设计材料统计的准确性； 5）汇审压力管道与相关专业的构架、桥架、设备及其管口方位等位置布置是否矛盾； 6）设计图纸审核和汇审后，发现的问题及疑问由相应的工艺责任工程师汇集和整理。 3．3 设计交底 1）项目工艺责任工程师、工艺技术员、质检责任工程师、质检员及其它有关责任人员由项目质保工程师组织，参加由顾客组织的各部门相关人员参加的设计交底。 a) 由相关工艺责任工程师负责提出设计图纸审核和汇审中发现的问题、疑问，并要求设计单位作出明确的答复。 3）设计交底结束后，由顾客代表负责整理，并签发设计交底会议纪要，作为指导压力管道安装的有效文件之一。 3．4 工艺文件编制、审批 1）项目工艺文件由项目工艺责任工程师组织有关技术人员编制，经工艺责任工程师审核，质检责任工程师会签，报项目质保工程师审批。对公司重点控制管道的工艺文件，还应报公司工艺责任工程审核，公司质保工程师审批； 2）通用工艺文件（规程、标准），由公司相关的责任工程师组织编制，有关专业人员汇审，公司质保工程师审批。 3．5 工艺文件的修改 1）当设计重大修改或工艺文件与现行标准、规范不符时，必须进行工艺修改； 2）工艺修改宜采用工艺修改通知单，其修改的审批程序与工艺文件的编制、审批相同； 3）工艺修改通知单发放与工艺文件的发放相一致。 7 工艺（作业）控制 页次 26 / 73

文件号 Q/Acft.SC.B-2012 B/0 第 3 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 7 工艺（作业）控制 页次 4 工艺文件的实施、检查 4．1 工艺文件的交底 1）工艺文件、设计图纸下达到施工班组后，班长应安排班内人员学习与熟悉； 2）项目工艺责任工程师组织有关责任人员向施工作业人员进行施工交底，施工交底完毕后，由工艺责任人员负责整理施工交底记录并进行会签。 3）施工交底要求做到：交清楚工程特点；交清楚施工工艺；交清楚技术要求；交清楚质量标准；交清楚安全措施；交清楚应填写的施工记录。 4．2 工艺文件实施 1）压力管道安装从材料订货、材料验收、材料发放、人员培训、焊接工艺评定、计量器具的校验、设备管理、管道预制、管道安装到交工资料等各个环节，都必须严格执行工艺文件； 2）班组施工人员必须按工艺文件的要求进行施工并做好施工记录，不得违反或擅自修改工艺文件，在执行中发现工艺文件有错误时，应向工艺技术员反映，工艺技术员应按本章9.3.5条的规定进行修改。 4．3工艺文件实施检查 1）项目工艺责任工程师对工艺纪律的贯彻、执行负直接检查和考核的责任，公司工艺责任工程师和项目质保工程师负指导、监督、检查、协调的责任； 2）工艺纪律考核和检查工作，在公司工艺责任工程师和项目质保工程师组织下进行。 3）各责任人员有权制止无工艺文件、无技术交底或违反工艺文件的施工（未经质保系统责任人员审批的工艺文件属无工艺文件）； 4）对不严格执行工艺纪律、擅自修改施工工艺、违反工艺纪律的单位和人员，视情节轻重，按公司质量奖惩条例进行处罚。 4．4工艺质量事故的调查和处理 1）一般工艺质量事故由质检责任工程师会同工艺责任工程师组织调查，分析原因，并确定处理方案，报质保工程师审批。 2）重大的工艺质量事故由经理组织调查，分析原因，并初步确定处理方案，公司质检责任工程师会同工艺责任工程师进一步调查、分析，确定处理方案，报公司质保工程师审批。 27 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 对压力管道安装、改造、维修的焊工管理、焊接工艺评定管理、焊材管理、焊接实施管理及焊缝返修等控制环节的控制程序和基本要求作出了规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保焊接质量控制的顺利进行。 1.2 焊接控制管理的归口部门为质检科，负责焊工考试、焊接工艺评定的管理，负责焊接系统和工艺纪律的监督检查。 1.3 焊接系统实施与控制质检科归口负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责。 1.4 焊接质量控制实行焊接责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。 2 焊工管理 2.1 焊接责任师负责编制焊工培训计划，经质保师审核、审批后实施。 2.2凡担任受压元件焊接工作的焊工，应按《焊工考规》参加具有资格的焊工考委会进行焊工基本知识考试和操作技能考试，取得技术监督部门颁发的焊工合格证及钢印的焊工，才能上岗操作，担任相应的焊接工作。 2.3 焊工合格证由公司焊委会指定专人集中统一管理，并负责建立焊工档案。 3 焊接工艺评定 3.1 焊接责任工程师制定并实施《焊接工艺评定管理规定》。 3.2 压力管道安装、改造、维修前，焊接责任工程师应根据设计图纸或设计更改单提出应评定的钢号及项目内容，编制焊接工艺评定任务书和焊接工艺指导书，公司焊接责任工程师批准后，送焊接室进行试验评定。 3.3 焊接工艺评定报告由公司焊接责任工程师审核，公司总质量师批准。经批准的焊接工艺评定报告，由质检科将工艺评定一览表发至各施工班组。 4 焊接材料管理 .1制定并实施焊接材料的保管、烘烤、发放、回收管理规定。 4.2 焊条的烘烤、发放、回收记录由焊条管理人员填写并签字，妥善保存，保存期5年，焊接技术人员或焊接质检员应进行抽查并签证。 5 焊接管理 5.1 焊接工艺控制具体执行《工艺控制程序》。 5.2 焊前应对焊工合格项目及有效期、焊接材料、焊缝装配几何尺寸、有预热要求的钢种的焊前预热 8 焊接控制 页次 28 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 8 焊接控制 页次 温度及范围、高空作业时的脚手架搭设及位置、焊接环境等进行检查。 5.3 对层间温度控制有要求的焊道在施焊过程中应对焊接层间温度、焊接工艺参数等进行检测。 5.4 焊接完成后，焊工应对焊缝外观进行自检，质检员进行专检，焊缝的外观质量应符合现行国家标准、行业标准的有关规定。 5.5 Cr-Mo钢及有延迟裂纹倾向的低合金高强度钢的无损检测，应在焊接结束至少经24小时进行焊缝的无损检测。有热处理要求的产品，在热处理后按标准规定对焊接接头进行表面无损检测。 5.6 焊接设备管理与控制，具体执行《设备控制程序》。焊接设备上控制工艺参数的电源，电压表按有关规定校准，并应完好，保证在周检期内。 6焊接修补和焊缝返修 6.1由于在施工或运输过程中导致钢管及管件表面产生尖锐伤痕、刻槽等缺陷，应予修磨及必要的补焊。对标准抗拉强度下限σb大于540MPa的材料及Cr-Mo低合金钢表面经修磨或补焊处，应进行磁粉或渗透检测。 6.2 磁粉与渗透检测发现的不允许缺陷，应进行修磨及必要的补焊，并对该部位采用原检测方法重新检测，直至合格。 6.3 检查发现母材存在不允许缺陷，应进行修磨及必要的补焊，并对该部位按标准要求采用射线或超声检测方法进行重新检测。 6.4 焊缝经无损检测发现的超标缺陷，由无损检测人员出具返修通知单反馈至项目质量部门。 6.5 同一部位（指焊接的填充金属重叠部位）的返修次数非合金钢不宜超过三次，合金钢不得超过两次。返修工艺由焊接技术人员在分析焊缝产生缺陷的原因后，编制返修工艺，经焊接责任工程师审核、质保工程师审批后才能实施。 6.6返修工艺应包括技术措施，焊接工艺参数的确定、返修焊工的确定、焊接材料牌号及规格、返修工艺编制人、批准人签字。 6.7 返修焊工应持有相应的合格项目。 6.8 焊缝返修的现场记录应予以保存。 6.9 焊缝返修后，应按原检测方法重新进行无损检测，直至合格。 7 焊工钢印 7.1 焊工首次考试合格后，焊考委发放焊工钢印号。 7.2焊工钢印号应标记在管道焊缝周围，并经焊接检验人员确认。 29 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 11．1 总则 11.1.1对热处理分包评审、热处理委托报告审核等基本要求做出规定，以保证热处理结果的准确性。 11．2 热处理控制 11.2.1技术科是热处理的归口管理部门负责编制热处理委托，热处理报告的审核确认。。 11.2.2热处理应对分包方进行评审，分包方应具备相应的资格。 11.2.3分包方评审由热处理责任师组织检验，工艺及有关人员参加。 11.2.4评审合格的分包方应签定协议书，协议书对热处理委托报名签发做出规定。 11．2 热处理委托 技术部开具热处理委托单，委托单的内容应符合有关规定。 11．2 热处理报告审核 热处理报告和曲线图应由热处理责任师核审、签署。 9 热处理控制 页次 30 / 73

文件号 Q/Acft.SC.B-2012 B/0 第 1页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 1总则 1.1对压力容器无损检测分包方评审和资料审查进行控制确保无损检测符合标准规定。 1.2 无损检测质量控制的归口部门为公司质检科。企业管理部负责组织对无损检测分包单位的评价、选择、重新评价，并保存评价报告和合格分包方名录。 1.3 公司无损检测责任工程师负责无损检测质量控制系统的质量控制工作。编制《无损检测控制程序》，参与对分包方的评价、选择、重新评价，确认无损检测分包项目中无损检测人员资格，审查确认分包的无损检测工艺、无损检测记录、报告。 1.4质控部负责压力管道制造、安装、改造、维修中无损检测委托工作。 2无损检测分包方评价与选择 2.1 按照《分包管理规定》的要求对分包方进行评价和选择，评价内容应包括以下内容： 1）无损检测分包单位应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》（无损检测机构RT、UT、MT、PT项目）。 2）企业规模和业绩。 3）企业的质量体系是否健全，并满足《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，是否有完善的质量控制措施。 4）检测人员数量、资格及业绩。查无损检测人员的持证台帐（包括姓名、性别、年龄、学历、持证项目及级别、资格证书号、有效期限、从事无损检测的业绩）、证书复印件应与原件一致；参加分包项目检测的人员中RT、UT、MT、PTⅡ级（及以上）资格证书人员各不得少于2人·项，并在有效期内。从事TOFD检测的人员至少应具有UTⅡ级资格4年以上，其TOFD操作技能经全国无损检测考核委员会考核合格。检测人员所持证件中注明的聘用单位应与检测报告签发单位一致。 5）检测仪器设备的种类与数量应能满足对检测对象实施检测的需要，并具有相应的试块和试片。使用的器材性能应满足检测质量控制的要求。 6）以往提供检测服务的质量信息。 2.2 经评价为合格的无损检测单位由经营管理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的无损检测项目、范围及双方的职责、执行规范、检测标准及质量验收标准、检测人员资格、检测报告、检测记录及射线检测底片的归属方式、保管期限等内容。分包合同（协议）应向发证机构备案。 3.3 公司应对分包方的工作质量进行监督。公司无损检测责任工程师对检测分包单位的质量体系运行情况及检测工作质量进行抽查，对抽查中发现的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。 10 无损检测控制 页次 31 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 3 无损检测工艺的确认 3.1 无损检测分包单位应遵照法规、标准、规范的规定和设计技术要求，编制无损检测工艺。 3.2无损检测责任工程师应审查编制的工艺程序及操作参数是否完整合理。公司无损检测责任工程师应对分包单位的无损检测专用工艺进行抽查。 4 无损检测控制 4.1在开工前，工艺责任工程师应根据技术文件要求提出无损检测总委托单，无损检测责任工程师应检查委托单内容、检测任务及要求，委托单应提供一式三份。委托单内容应包括管线编号、材质、规格、数量、检测方法、检测比例、执行标准等。 4.2 原材料、零配件验收检验中的无损检测由材料责任人员与检测单位采用日委托的方式进行沟通。焊接接头无损检测由质检员在进行工件外观检验并确认合格后向检测单位发出检测日委托单，并控制检测时机应符合规范要求。 4.3 若在检测中发现超标缺陷，应及时将返修通知单反馈给委托方。返修通知单一式二份，一份留存，一份交委托方技术员。返修后的复检及扩探委托、外观检查及检测方法同首次检测的过程。 5无损检测记录、报告的确认 5.1 无损检测分包单位对无损检测记录与报告负责。无损检测责任工程师应审查无损检测分包单位提供的无损检测记录与报告，检测的项目是否完整、返修是否复检合格、是否按规定进行了扩探且扩探结果是否合格。 5.2 无损检测报告与检测记录（底片）、检测部位图一致。报告内容应按格式要求填写完整、清晰。RT报告应有透照、评定、复评者签名，UT、MT、PT报告应有检测、评定者签名，检测报告必须经检测单位技术负责人签署并盖有无损检测单位章，同时应在检测后24小时内提供正式报告。当检测报告中包含有其它分包方提供的结果时，应该明确标识。 5.3 无损检测资料中的委托单、检测部位图、检测报告、底片（合同规定由公司保存时）等应由专人整理、存放，存放环境应保证资料不受潮、损坏、丢失，保管有效期不少于7年。 6 对无损检测分包方的重新评价 6.1 公司应按《分包管理规定》的要求，根据无损检测分包方在分包项目实施中的质量体系运行情况 及检测工艺、检测记录、检测报告检查结果对无损检测分包方进行重新评价，并保存评价报告。 6.2 重新评价不合格的单位应从合格分包方名录中删除，并予以公示。 32 / 73

10 无损检测控制 页次 文件号 A/0 第 1 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 公司的理化试验工作实行分包。 1.2 理化试验质量控制的归口部门为公司质检科。办公室负责组织对分包单位的评价、选择、重新评价，并保存评价报告和合格分包方名录。 1.3 公司质检科负责理化试验质量控制系统的质量控制工作。编制《理化试验控制程序》，参与对分包方的评价、选择、重新评价。 1.4 焊接责任工程师负责特种设备安装、改造、维修中理化试验委托工作，业务科负责原材料及元/配件的理化试验委托，并审查确认分包的理化试验报告。 2 理化检验分包方评价与选择 2.1 按照《分包管理规定》的要求对分包方进行评价和选择，评价内容应包括以下内容： 1）企业规模、资质和业绩。 2）企业的质量体系健全，有完善的质量控制措施。 3）试验人员数量、资格及业绩特种设备理化试验的要求。 4）试验仪器设备的种类与数量应能满足对试验对象实施理化试验的需要，性能应满足理化试验质量控制的要求。 5）以往提供理化试验服务的质量信息。 .2.2 经评价为合格的理化试验单位由经营管理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的理化试验项目、范围及双方的职责、执行规范、试验标准及质量验收标准、理化人员资格、试验报告。分包合同（协议）应向发证机构备案。 2.3 公司应对分包方的工作质量进行监督。公司质检科责任人员应对分包单位的项目质量体系运行情况及理化试验工作质量进行抽查，对抽查中发现的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。 3 理化检验任务书 3.1 凡有关法规、标准及设计、用户要求进行理化试验的原材料、焊接材料、焊接工艺评定试件、焊工考试试件和产品试板，由材料、焊接人员负责提供或委托加工成试样。向检测公司提出检验任务书的同时，提交符合要求的试件。 3.2 材料、焊接人员应认真核查检验任务书，并对送检试样进行检查验收，合格后方可进行理化试验， 11 理化检验控制 页次 33 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 11 理化检验控制 页次 验收结果记入试样验收记录。 4 试验记录和试验报告 4.1 试验记录和报告，由相关责任工程师确认，记录和报告应符合特种设备有关的规定。 4.2 理化试验结果不合格时，应按法规、标准要求进行重新试验。 34 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 5 页 版本号/修订码 章节号与标题 1总则 1.1 对压力管道安装、改造、维修的检验与试验工艺文件、过程检验和最终试验等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责范围和控制内容，以确保压力管道安装、改造、维修的安全性和可靠性。 1.2 质量检验管理的归口部门为公司质检科，监督检查质量体系运行情况，并对运行中存在问题提出改进建议。压力管道安装、改造、维修检验与试验质量控制系统由质检部门归口负责，生产、技术、供应部门和安装队配合，并对本系统各控制环节和控制点的工作负责。 1.3 压力管道安装、改造、维修检验与试验控制实行质检责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。 2 检验与试验前控制 2.1 公司质检科组织制定《检验与试验控制程序》。 2.2 质检责任工程师组织有关质检人员，根据图纸、标准及合同的技术要求编制检验和试验计划，检验和试验计划由质检责任工程师审核，质保工程师审批。施工组织设计、施工方案、质量检验计划所执行的标准、规范和措施应符合设计要求，并满足工程质量的要求。质量检验计划应包括质量检验流程图和质量检验项目一览表。 2.3 压力管道安装、维修、改造开工前必须做好图纸会审、施工组织设计、施工方案、质量检验计划编制、施工技术交底及生产进度、计划安排等施工准备工作。并到特种设备安装、维修、改造安全监察机构办理压力管道安装、修理改造告知手续。未经压力管道安装、维修、改造安全监察机构批准，不得进行压力管道安装或修理改造工作。 2.4 质检责任工程师组织并向质检员进行检验与试验计划的交底，质检员按工艺文件和检验和试验计划的规定进行检查、记录，并及时将检查记录整理汇集后交质检责任工程师审核。 2.5 若施工任务或条件发生变化，施工技术文件应及时进行修改补充并按规定进行审批和发放。 2.6 检测器具校验、计量器具的管理按照《计量控制程序》的有关规定执行。检验后的计量器具，应贴有检验日期和有效期的标识，超期未检的计量器具不准继续使用。 2.7 产品安装、改造、维修前，操作人员应对领用的材料（原材料、焊接材料、外购外协件）的外观 12 检验与试验控制 页次 35 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 5 页 版本号/修订码 章节号与标题 12 检验与试验控制 页次 质量、几何尺寸、材料标识进行检查核实，质检员在工序过程中检查确认。 3 过程检验与试验 3.1 按照质量检验与试验计划的规定，进行了全部检验与试验。操作者在本工序完工后进行自检并作好记录，质检员检查签字确认后交至下道工序。 3.2管道安装质量检验： 1）施工过程必须坚持自检、互检和专检“三检制”。班组工作完成后应进行自检并作好自检记录，在自检基础上开展以施工班组为主的工序、工种之间的互检和专职质检员为主的专检。 2）一般工序以班组自检和互检为主，专职质检员进行抽查；关键工序、主要控制点以专职质检员和技术人员为主进行检查。自检、互检和专检均必须以施工图纸、技术标准、规范和施工文件为依据。 3）所有重要工程及多工种施工的工程，都必须履行工序交接手续。交接时，上道工序应主动将施工记录交下道工序，下道工序应认真验收，双方共同检查，确认无误，方可办理交接手续。 4）设备及管道的试压、电气投电、机械试运转、仪表联校均由专业责任工程师主持，有关技术人员和质检员参加，并书面通知顾客代表和有关部门，共同检查并办理签证手续。 5）工程完工后，由质保工程师组织项目内的工程质量大检查，内容包括工程项目的完整性，施工技术资料、质检资料、工程质量评定及工程实体质量等。大中型工程项目在项目自检的基础上，由质量部组织公司范围内的质量检查。项目、公司有关部门对顾客或上级单位组织的质量大检查应积极配合。 6）管道试运前，由质保工程师组织全面检查（必要时公司派员参加），检查工程项目的完整性、查工程质量隐患、查试运条件并汇总整理查出的问题，交有关方面处理并经确认无误后方可进行试运。 3.3 焊接质量检验内容包括：焊接的准备工作、焊缝外观检查、焊缝无损检测等。 3.4 各类检验与试验工艺完整齐全，检验过程严格执行检验与试验工艺的规定。 3.5 在检验、试验过程中，应按照《标识和可追溯性控制程序》的要求进行产品检验标识和试验状态标识。施工过程中发现的质量缺陷由质检员开具工程质量整改单，限期整改，整改后由原质检员（或其授权的有关责任人员）复验确认；分项工程结束发现的不合格品或永久性缺陷，应按《不合格品的控制》、《纠正和预防控制程序》进行处理。 4 最终检验与试验控制 4.1 产品安装、改造、维修工作完成后，质检责任工程师组织进行最终质量检查，各系统有关责任人员参加，由质检责任工程师负责整理检查结果。 36 / 73

文件号 A/0 第 3 页 共 5 页 版本号/修订码 章节号与标题 4.2 终检内容包括： 1）按照设计图纸、标准和技术要求完成安装全部工序，无漏项。 2）所有规定的技术质量指标符合安全技术规范、标准要求。 3）所有应检验与试验的项目齐全，报告准确。 4）有关技术资料完整、齐全、准确。 4.3管道检验与试验内容包括： 1）压力管道的系统水压试验。 2）辅助机械、设备安装试车。 3）报警、联锁装置冷态试验。 4）总体冷态验收。 5）管道冲洗、吹洗及蒸汽严密性试验。 6）安全阀调试。 7）48小时试运行。 8）总体热态验收。 9）交工验收。 5 管道检验与试验过程资料的管理 5.1压力管道安装的工程资料包括：班组原始施工记录、质量过程控制记录报验记录、工序交接记录、交工资料及施工技术方案等。 5.2 压力管道的质量过程控制资料、质量评定资料等由项目质检工程师组织有关责任人员收集、整理。 5.3 压力管道的原始记录、交工技术文件资料等由项目工艺责任工程师组织有关责任人员收集、整理。 5.4 压力管道资料应按有关规定装订成册，资料要求齐全、完整、正确。 5.5资料完成后，由项目质保工程师审查，合格后，移交资料室，由资料员负责移交建设单位和公司档案室保存。 6 质量信息管理 6.1 质量信息的分类 1) 设计图纸汇审信息； 2) 材料、外协、外购信息； 3) 无损检测信息； 12 检验与试验控制 页次 37 / 73

文件号 A/0 第 4 页 共 5 页 版本号/修订码 章节号与标题 12 检验与试验控制 页次 4) 焊接工艺评定信息； 5) 理化检验信息； 6) 现场预制、安装过程信息； 7) 监检单位的监检信息； 8) 用户信息。 6.2 各种信息传递的管理 1) 设计图纸汇审信息，项目工艺责任工程师负责汇集整理，并与设计联系解决； 2) 材料、外协、外购信息，由项目材料计划员（质检员）负责将信息反馈给材料责任工程师负责解决； 3) 无损检测信息，由项目工艺技术员根据设计图纸、规范的要求，列出各管号的无损检测数量及要求、工艺责任工程师汇集后委托检测工程公司，并由检测工程公司组织实施。质检员应将焊接合格率进行统计，及时提交质检责任工程师； 4) 焊接工艺评定信息，焊接工艺评定应由项目焊接责任工程师根据需要，提出焊接工艺委托书，报公司焊接责任工程师审批后交焊接室，由焊接室焊接责任工程师组织编制试验工艺，并进行工艺的审批与实施，焊评报告经公司焊接工程师审核，质保工程师审批后，返回委托单位； 5) 理化检验信息，理化检验由材料部门，项目有关技术人员提出委托，由检测工程公司组织实施，并将复验（或复检）报告经理化责任工程师审查签字后及时返回委托信息； 6) 预制、安装过程信息，项目技术员、质检员在进行现场质量检查、工序交接检查及工程质量检验评定中发现质量问题应及时做好记录，并通知施工班组进行返工，重大质量问题应报公司质检责任工程师和质保工程师，由公司质检责任工程师监督处理。 7) 监检单位的监检信息，项目技术人员、质检员、质检、工艺责任工程师、质保工程师，应经常与监察部门及监检人员取得联系，并将获得的信息整理记录，并及时研究解决，对于解决不了或较重大的问题，应上报公司质检责任工程师直至质保工程师研究处理； 8) 用户信息，一般情况用户在现场检查中提出的问题，应由项目质检责任工程师负责收集汇总，并报质保工程师研究处理，为了更好地听取用户意见，对已交付使用一年以上的压力管道，可由项目质检责任工程师负责组织回访，报质保工程师研究处理，并将回访信息汇集后报公司质量部备案。 38 / 73

文件号 A/0 第 5 页 共 5 页 版本号/修订码 章节号与标题 12 检验与试验控制 页次 9) 质量信息台帐管理，各个系统均应建立管理台帐。图纸汇审信息由项目工艺责任工程师负责组织建帐与管理；材料、外协、外购件质量信息由项目材料责任工程师组织建帐与管理；焊接工艺评定质量信息由焊接室焊接责任工程师组织建帐与管理；无损检测质量信息由无损检测责任工程师组织建帐与管理；预制、安装过程质量信息、监检信息、用户信息三个部分均由项目质检责任工程师组织建帐与管理。质量信息台帐应保存不少于五年。 39 / 73

文件号 A/0 第 1页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 13 设备和检验与试验装置控制 1 总则 1.1 对特种设备安装、改造、维修用设备和计量器具的采购、检定、使用和维护做出了规定，明确了责任人员的职责范围及控制和管理内容。 1.2 公司设备管理的归口部门为生产科，计量管理的归口部门为质检科。公司生产科制定设备使用、维护等规定，质检科制定《计量控制程序》和计量管理制度，并对设备和计量管理工作进行培训、指导和监督检查。 1.3 设备和计量控制由生产/质检部门归口负责，技术、供应等部门配合，并对系统各控制环节、控制点的工作负责。 2 设备与计量器具的档案管理 2.1 设备和计量器具的选用由生产科提出需求计划，计量器具的选用由计量责任工程师审定，报公司质检科备案。 .2.2 计量器具的采购应选择有计量器具制造许可证的厂家，其生产的计量器具必须具有产品合格证和CMC标志，并符合国家法定计量单位。 .2.3 设备的采购具体执行设备管理办法。 2.4 设备和计量器具经检查和鉴定合格后，应建立设备和计量器具台帐、档案，并妥善保存。 3 设备与计量器具的检定 3.1 计量器具在使用前必须经过检定，合格后方能使用。设备必须经过开箱检查和鉴定，并且有设备责任工程师认可。 3.2 公司按照国家计量检定系统表和检定规程的技术要求建立企业计量标准，并负责计量器具的日常检定工作。 3.3 计量器具检定具体执行《计量控制程序》和计量管理制度。设备检验具体执行设备管理规定。 3.4计量管理员依据公司计量责任工程师每月发出的“计量器具周检通知单”，负责按期、按要求如数送检。使用单位负责将检定结果反馈给公司质检科。 4 设备与计量器具的使用和维护 4.1 计量器具使用和维护，具体执行《计量控制程序》和计量管理制度。设备使用和维护，具体执行 页次 40 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 13 设备和检验与试验装置控制 设备使用和维护管理制度。 4.2各级责任工程师和管理员要认真作好设备及计量器具的日常巡检工作，保证在用设备和计量 器具的正常、安全使用，并做好巡检记录。检查内容包括：外观是否完好，指示是否正常，标记是否清晰可辨等。 5 计量器具状态 5.1 计量器具实行A、B、C分级管理，公司计量责任工程师制定《检测设备分级管理规定》，二级单位计量责任工程师负责实施。 5.2 公司质检科负责建立公司计量器具管理台帐，计量责任工程负责建立本单位的计量器具管理台帐。 5.3 计量管理员负责建立本单位计量器具的技术档案，妥善保管计量器具的检定证书。检定证书一般应保存三年（检定周期超过三年的至少保存一个周期）。 5.4 对新增计量器具或计量器具的类别、检定周期等需要变更时，计量管理员应填写“计量器具新增（变更）台帐”，经计量责任工程师审核后报公司计量责任工程师备案。 5.5 计量器具的标志：合格证A、B、C（绿色）；准用证A、B、C（黄色）；禁用证（红色） 5.6 损坏或经定不合格的计量器具，经确认无法修复或不能使用的，由计量管理员依据检定人员开出的“计量器具损坏报废单”通知使用人，办理报废手续，并将不合格计量器具收回，隔离存放并做出明显标志，不准流入施工和检验过程继续使用。对暂时无法收回的计量器具应贴上红色“禁用”标签。 页次 41 / 73

文件号 A/0 第 1页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 制定《不合格品控制程序》，对不合格品的评审及不合格品处置进行规定。 1.2 不合格品管理的归口部门为质检科，配合部门为技术科。 2 不合格品的分类和记录 2.1 公司将不合格品分为三类： 1）对压力管道的安装质量起决定性作用，可能对整个工程质量、安全等产生严重影响或返工会造成较重大的经济损失的，为A类不合格品。 2）对压力管道的安装下一过程质量有严重影响，可能会使下一过程出现不合格，对工程产生较大影响的，为B类不合格品。 3）对压力管道的安装下一过程影响不大，现场随时可进行纠正的，为C类不合格品。 2.2 在压力管道安装用的材料验收及安装过程中，发现不合格品，检查人员应做好不合格品记录，并报告相应责任人员。 2.3 发现A类不合格品，均应报公司质检科备案。公司质检科派员跟踪验证A 类不合格品的处理及纠正措施是否合理、有效。 3 不合格品的隔离 3.1 材料验收中发现不合格品，应用红色油漆标上“×”符号，并存放在不合格区进行隔离。 3.3 对未进行安装的不合格品预制件，应存放在有禁界线的指定区域内，并在醒目位置竖立“不合格品”标牌。 3.3 对安装过程中发现不合格品，质检员应用红色油漆标上“？”符号，并通知班组人员中止继续施工。若在安装过程中发生区域较大的不合格品，应围上禁界线，并在醒目位置竖立“不合格品”标牌。 4 不合格品的处置 4.1不合格品处置意见 根据评审情况，对不合格品进行如下方式处理： 1）进行返工，以达到设计及规范要求； 2）返修或不经返修作让步接收； 14 不合格品（项）控制 页次 42 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 14 不合格品控制 页次 3）降级使用；对返修或不经返修作让步接收时，应征得建设单位（用户）的同意，并由 相关质检工程师办理签证。 4）拒收或报废。 16.4.2不合格品的处置 1）C、B类不合格品由检验（或材料）责任师签署处理意见后由班组人进行处理。 2）A类不合格品由检验（或材料）责任师签署处理意见报质保工程师审批后，检验（材料）责任师监督班组或有关部门处理。 3）不合格品处置完成后，均应检验员签字确认处理结果，并填写不合格品处置记录。 4）经返工处理后能达到设计图纸及标准的要求，经返工并重新检验合格后的不合格品即成为合格品。 5）在压力管道施工过程中的焊缝无损检测后返修属于正常施工过程，不纳入公司的不合格品控制范围，其处置按 “焊接控制”有关要求执行。 6）经判定为废品的，采购部门负责将经过、原因分析和处理结果报公司质检科备案，属质量事故的按公司《质量事故管理实施细则》进行处理。 4.3 再次检验 实施返修或返工纠正的不合格品，经自检合格后重新报检，质检员按原规定文件和程序重新进行检验和鉴定，将验证结果记录在原记录表格中。合格后方可进行下一过程，判定不合格的继续按本程序实施。 4.4 工程交付和使用后的不合格 凡承建的压力管道工程在办理交付验收后和投入使用的保修期内，因施工原因造成的不合格(指不符合国家或行业的标准、规范、设计文件及合同要求)，评审分类按B类或A类不合格品的评审处置程序实施，项目(经理)部无偿保修服务。 4.5 监督检查 当顾客、相关方、公司职能部门等进行监督检查时，发现的不合格品或现象等，受检项目的质量部门须将有关质量信息（检查记录、评审、分析、处置整改意见等）传递给质量部；项目工程管理部门按处置意见组织实施，质量部门按规定的要求进行重新检查验证；必要时将有关见证资料反馈给检查方。 43 / 73

文件号 A/0 第 3 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 4.6 不合格的记录 不合格品以及质量事故的所有报告、标识、评审、处置等记录，按规定归档或备案保存。 4.7 纠正和预防措施 A、B类不合格品和连续、多次发生的C类不合格品应采取纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》进行。 14 不合格品控制 页次 44 / 73

文件号 Q/Acft.SC.B-2012 B/0 第 1 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 1总则 1.1 为贯彻公司宗旨、质量方针、质量目标，保证压力管道安装、改造、维修质量和持续改进质量体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理，用户服务和内部质量审核作出规定。 1.2 质量信息反馈与处理的归口部门为办公室，二级单位和各责任人员配合。 1.3 内部质量审核由公司管理者代表领导，公司办公室组织实施。各质控系统、职能部门配合。 2 质量信息 2.1质量信息的分类包括： 1）压力管道安装过程中的内部质量信息； 2）用户质量信息； 3）监检单位或第三方检验单位质量信息； 4）特种设备安全监察与监督检查质量信息。 2.2质量信息的收集和传递 1）内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由系统责任师负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师及相关质控系统。 2）用户质量信息由业务科负责收集，并反馈至办公室。 3）监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级特种设备安全监察、监督检查中的质量信息，由质检部门负责收集，并将这些信息应传递到质保工程师，直至总经理。 2.3 质量信息的分析处理 1）内部质量信息，在各系统责任师职权范围内的问题，由各系统责任师按各质控程序规定进行分析和处理，属于职权范围外的问题，报请质保工程师审批处理。 2）对用户提出的意见，由质检部门建立“用户意见台帐”，按“用户意见处理单”的要求处理。一般问题检验责任师提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验责任师提出分析处理意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理，检验员检查确认。 3）对安全监察和监督检查信息，由有关部门提出处理意见，报质保工程师审核，经理审批后由有关部门按“安全监察、监督检查信息处理单”要求处理。 15 质量改进与服务 页次 45 / 73

文件号 A/0 第 2 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 3 用户服务 3.1 用户服务的内容 1）在压力管道安装过程中应接受用户（或监检单位或第三方检验单位）进行检查的要求，用户检查由质检部门负责安排和组织，并为用户提供必要的工作条件及资料。 2）在管道安装完成后，向用户提供“顾客质量信息反馈单”，征求用户对安装工程的意见。 3）向用户提供工程交工厂文件及有关技术文件。 3.2用户意见的征集 1）对用户在安装过程检查中提出的问题，由检验责任师负责汇总。 2）对用户“顾客质量信息反馈单”中反映的问题，由质检部门负责征集。 3.3用户意见的处理 1）对用户提出的意见，由质检部门建立用户意见台帐，并将用户意见反映的问题填入“用户信息反馈处理单”，一般问题由检验责任师提出处理意见，报质保工程师审批后，由有关单位进行处理。 2）重大质量问题，应由工艺、检验责任师共同提出处理意见，报质保工程师审批后，由有关单位进行处理，并报公司质检科。 3）检验责任师负责用户意见处理资料的存档工作。 4）对用户提出的质量问题，除及时、认真地进行处理外，还要找出质量问题存在的原因，制定整改措施，进一步提高产品质量。 4 内部质量审核 4.1每年初由办公室负责编制公司年度内部质量审核计划，报管理者代表批准。 4.2 内审计划内容包括：内审的目的及范围；审核时间安排；内审的频次（次/年）；内审方式。 4.3内审的范围和频次由质检科根据压力管道安装、维修、改造情况和各系统存在问题的程度决定，但每年至少应进行一次。当有下列情况时，应增加内审频次： 1）质量保证体系组织机构、责任人员发生重大变动； 2）特种设备产品出现重大质量问题或用户投诉； 3）第三方、用户或监察行政部门审查前。 4.4 根据内审计划安排，内审前由管理者代表任命内审组组长及内审组成员。 4.5内审实施具体执行《内部质量审核程序》。 46 / 73

15 质量改进与服务 页次 文件号 A/0 第 3 页 共 3 页 版本号/修订码 章节号与标题 15 质量改进与服务 页次 4.6受审核单位和部门接到内审不合格项报告后，应对问题认真进行分析研究，填写内审不合格项纠正措施报告，明确整改内容、整改措施、整改时间和整改负责人，举一反三，对问题进行认真整改。 4.7整改完成后，受审核单位和部门将纠正措施报质检科，由办公室组织复查。 4.8 审核中如发现系统性问题，应及时向管理者代表汇报。由管理者代表组织制订纠正措施或预防措施，及时对质量保证体系进行调整和改进。 47 / 73

文件号 A/0 第 1 页 共 1 页 版本号/修订码 章节号与标题 1 总则 1.1 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所要求的质量活动及规定的各工作岗位职责为依据，对从事与压力管道安装质量有影响的所有人员（管理人员、执行人员、验证人员）的能力进行培训，并从教育程度、培训经历、工作技能及经验等几个方面考虑，而选择能够胜任的人员从事该项工作，确保其能胜任本职工作，满足压力管道安装、改造、维修质量管理和过程控制的要求。 1.2 教育培训的归口部门为公司办公室，配合部门为技术科、质检科。 2 人员培训实施 2.1公司成立员工培训管理委员会并设置若干岗位培训组，组织制定、审核公司员工教育规划和年度计划。 2.2质量管理基础知识的教育和技术工人的技术培训由公司办公室负责制订培训计划，组织与考核，公司质检科、技术科协助，公司办公室负责实施。 2.3专业技术人员、质检人员的培训计划由相应主管部门、专业公司制订，办公室组织，采用集中进修、专业培训、专题讲座和外出学习等方式进行。 2.4 关键工种和岗位的培训、考试： 1）焊工的培训、考试按《焊工培训考试管理规定》执行。 2）无损检测人员的培训、考试（含复考），由质量技术部提出计划和申请，报公司无损探伤责任工程师审核，经理批准后，由公司质检科组织Ⅱ级以上人员参加省、国家组织的培训与考试。考试合格后，由相应部门颁发“无损检测人员资格证”。 3）质保体系责任人员的培训和考核，由办公室根据公司责任人员培训需求，组织相关责任人员参加相关的培训和考核。 4）它工种和岗位人员的培训，由培训需求单位提出申请，公司人力资源部批准后实施。 2.5公司各工种岗位培训教研组和各责任单位在培训结束后的半月内，向办公室送交培训考核结果和归档材料，建立相应的培训档案。 3 培训评价 3.1 公司把人员培训完成情况作为年度责任单位考核目标之一。 3.2 办公室每年对教育培训的有效性进行评价，实现人力资源管理的持续改进。 3.3 办公室每年在管理评审中结合人力资源评价，对人员招聘、人力资源使用和人力资源管理提出分析报告。 48 / 73

16 人员培训、考核及管理 页次 文件号 A/0 第 1 页 共 2 页 版本号/修订码 章节号与标题 17 执行特种设备许可证制度 1 总则 1.1 根据国家特种设备有关法规的要求，对公司接受特种设备许可制度作出规定。 1.2 接受安全监察、监督检查的归口部门为质检科，公司各职能部门和二级单位配合。 2执行特种设备许可制度的规定 2.1公司应在安全监察机构和监检单位的监督检查下，贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》、特种设备安全技术规范等法规、文件，严格执行特种设备许可制度的规定，不断强化质保体系的运行，提高特种设备产品的安装、改造、维修质量和服务质量。 2.2公司从事特种设备安装、改造、维修、改造等，必须取得相应的许可证。 2.3许可证有效期满前6个月，应向发证部门提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发《许可证》。 2.4公司需要增加产品种类、级别的，应向发证部门提出书面增项申请，经受理、试制、审查合格，颁发新的制造许可证后，方可安装、改造、维修需要增加品种、级别的特种设备。 2.5发证部门的安全监察机构和公司所在地的安全监察机构有权对公司许可证的使用情况、生产条件、产品质量状况及其管理情况进行检查，公司必须认真接受检查并提供必要的工作条件和资料。 2.6特种设备许可评审人员（鉴定评审机构）在执行制造许可审查时，有权查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料，以及公司生产、管理的有关情况，公司应积极配合，如实报告情况，并为审查提供必要的条件和资料。 2.7特种设备安装、改造、维修前，应及时到所在地特种设备安全监察机构办理告知手续，并提供施工方案以及相关资料。告知后，即可进行特种设备的安装、改造、维修。 2.8各级特种设备安全监察机构授权的检验所，是国家专门从事特种设备安全检查的机构。公司在特种设备安装、改造、维修的全过程中，必须自觉接受当地安全监察机构及其授权的特种设备检验的监督检验。 2.9各级责任人员应积极配合监检人员工作，并为监检工作创造必要的工作条件，提供受控版本质量保证手册及所必须的工艺文件和资料。按照工作的进展情况，适时、主动地向安全监察部门、监检单位汇报情况，征求意见，以利于进一步提高安装质量。对安全监察部门、监检单位提出的问题和意见应给 页次 49 / 73