第一章 物资采购管理
经理填写审核意见，经理外出期间可由副经理代签。属公司集中采购的钢筋、商品混凝土、水泥、木材、多层板合同使用公司标准文本，当标准合同条款无修改时，只需公司资金部与物资部评审；如合同条款进行了修改，需要针对修改的条款由物资部送达相关部门进行评审。
9.3.4审批制造成本中的量、价、项调整
由于设计变更、市场价格变化、施工时不能及时下达制造成本而分次下达控制量时，公司合约部对原制造成本中的量、价、项调增或调减确认。技术部等相关部门对签发的非实体种类、规格、尺寸、数量、使用时间等调整（由于施工条件的变化、工期变化、方案变化）。如果拟采购物资量或价超出制造成本中的量或价或缺项，则必须有公司合约部或技术部等相关控制部门在合同中审批。
9.3.5《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）
内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。
暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由公司合约部根据项目情况和不同产品在工程预算制造成本中下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。
9.3.6《物资供应单位选择报审表》（JL/物资/01/08）（或招标资料）
内容要清晰、齐全，写明控制量和价，公司控制量为制造成本量，物资部主管在表中注明已实现采购量，核定是否超公司控制量。公司控制价分为三种：投标报价、制造成本价、公司限价。没有投标报价或制造成本价，则按公司限价控制，制造成本价为控制上限，根据市场行情，下达各种物资的公司限价，要以公司限价为准，公司限价由物资结算经理和物资部经理核定后在招标前下达并在选择表中签名确认，公司限价不可以突破。
暂估价材料必须符合公司规定，具体收益率由物资部根据项目情况和不同产品在物资管理策划时下达，供应商的报价与采购合同价要有原则上的让利。
9.3.7供应商报价单，资质和证明材料及法人委托书
报单价要盖章确认。投标或办理合同及收款时不是对方单位的法人代表本人时，必须出据法人代表授权委托书。
9.3.8拟签合同文本
合同拟订过程、条款内容必须符合公司规定，质量保证金的期限至少与工程主合同同步，质量保证金额按不同性质材料收取不同比例，原则上不低于5%。 9.4 物资采购合同的签订与履行
9.4.1 专业分公司的物资采购合同经评审后，由分公司经理在委托代理人处签字
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并加盖本单位合同章后正式生效。
9.4.2 项目经理部的物资采购合同经评审后，由项目经理在委托代理人处签字，公司按本办法规定评审，加盖公司合同章后正式生效。
9.4.3 合同委托代理人必须具有公司法人代表签发的《法人代表授权委托书》，其它人员无权签订合同。
9.4.4 合同签订后，各单位的合同主管部门按规定登记、存档，并将合同复印件提交本单位的物资部门作为物资进场验收、入库、结算等工作的依据，物资部门也要按规定进行登记、存档。
9.4.5 特殊情况下材料进场但没有签订合同（包括没有接到公司的送货通知），或进场物资超合同量、项时，项目材料负责人要在三日内向公司物资部报告物资进场情况。
9.4.6 供货方供料（A、B类物资）质量、数量及服务等情况，由用料单位材料员填报《供料质量记录》，作为对合格物资供方评价与重新评定的依据。
9.4.7 对于合同履行中出现的问题，由采购单位与供货方按合同约定协商解决，对于出现的重大问题应及时向本单位经理报告或向公司法律事务部进行法律咨询，任何人不得随意处置给公司造成经济的损失。 9.5 物资采购合同的修订
物资采购合同签订后，由于工程设计变更或其它因素影响，必须对合同进行修订时，视变更合同的影响程度分别处理：
9.5.1 一般变更： 在不影响本公司经济利益、对用料单位施工生产无影响时，采购单位应及时与供货商协商，签署合同修订文件，作为合同补充附件。
9.5.2 重大变更： 指合同变更将导致本公司经济损失或对施工生产造成重大影响。对此类合同修订,采购单位首先要尽快与供货商协商，测定修订合同后本公司的损失额度，属顾客原因的应向顾客提出索赔。在避免或尽量减少本公司经济损失的原则下与供货商协商签订修订协议，并将此协议作为主合同附件。
9.5.3 所有修订所发生的合同补充附件，一律注明原合同编号，并按规定进行评审及审批。
9.6 物资采购合同结算与付款
9.6.1 项目物资部材料核算员负责办理材料入库验收结算手续，入库验收单要按要求填写合同编号、供货单位、入库时间、材料名称、规格、数量、单价、金额。验收员、材料核算员、商务经理、 生产经理应签字确认。入库单右上角应按月连续编号如：项目名称-月份-001，入库日期应填制材料实际进场日期，月度内多次供应的物资可汇总在一张入库单上，但应注明截止日期，入库时间不允许跨月填写。每月送交项目财务部门的同时向公司物资部报送一份。供应商送货结算单要采用公司标准的结算单（商砼除外），供应商应在结算单上签字、盖章。总包材料员、责任工程师、分包验收员共同验收并在送货结算单上签字认可。
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第一章 物资采购管理
9.6.2公司集中采购的物资，由物资部结算经理编制预算内生产经营资金使用申请单，财务会计复核；物资部经理审核；负责物资的主管领导、资金部经理、财务总监、董事长审批并签署审批意见，由公司负责统一付款。
9.6.3项目自行采购的物资，由项目商务经理提出申请，项目经理审核、公司相关领导审批，负责项目财务的会计按合同条款约定的时间进行合同价款支付。
（入库验收单格式）
料 具 入 库 验 收 单
供应单位： 年 月 日 项目名称-月份-001 购入价格 编材料名称 号 1 2 3 4 5 验收员： 规格 位 价 材料核算员： 商务经理： 单实收数量 单金额 合同编号： 生产经理： 9.6.3 支付合同价款采用转账支票或银行承兑汇票，收款方应与合同供应商名称、开户行、银行帐号及发票开具单位一致，并应按合同约定扣除质量保证金。 9.7 合同文件的管理
合同文件由采购单位商务部门负责收集、编号、登记、分发、存档，合同登记采用《物资采购合同登记表》（JL/物资/01/09）。
10.采购产品进货前的验证
10.1 对合同规定须在货源单位验证的物资，由采购部门组织技术、质检、采购人员到货源处进行实物验证，并填写《物资验证表》（JL/物资/01/10）。常规验证的内容有：
a.产品合格证、说明书、技术资料； b.产品规格、型号、外观；
c.当对a、b项有异议时，可对产品质量进行抽样检验。
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10.2 当施工合同有规定，顾客或其代表要求到供方（生产、销售单位）进行验证时，采购部门应积极配合,提供方便。采购部门应清楚，对所采购产品负有全部责任，顾客或其代表的验证不能作为采购部门免除责任的依据。
10.3 货源处包括产品生产厂家、经销单位或产品存放仓库等。 11.物资供应管理
11.1 物资采购单位负责物资供应及相关的管理工作。
11.2 采购单位负责控制与其有采购关系的供方，以物资采购计划、物资购销合同具体要求和条款为依据，及时将所需物资供到施工现场。
11.3 采购人员随时了解物资供应情况，处理物资供应中存在的问题，及时办理物资验收、入库，配合财务办理物资采购结算、付款，报销等工作。
11.4 采购单位应执行物资供应管理“证随料走”的规定，对各类物资合格证、材质单、检测报告等相关技术资料的真实、有效、完整及按时提供负责。
11.5 顾客指定产品、高于工程中标价的材料，采购单位在采购前应书面报请顾客签认，采购结束后作为同顾客结算的依据。 12.记录表格
——《供料质量记录》 （JL/物资/01/01） ——《供方资质预审表》 （JL/物资/01/02） ——《供方年度评估考核表》 （JL/物资/01/03） ——《主要物资需用总计划》 （JL/物资/01/04） ——《物资需用计划》 （JL/物资/01/05） ——《价格确认单》 （JL/物资/01/06） ——《物资采购合同评审表》 （JL/物资/01/07） ——《物资供应单位选择报审表》 （JL/物资/01/08） ——《物资采购合同登记表》 （JL/物资/01/09） ——《物资验证表》 （JL/物资/01/10）
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