GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

8.3.2技术获取

组织应按照所形成的规定,根据业务流程与组织结构优化方案和技术方案,管理技术获取过程,并保留文件化信息,确保: a)必要基础资源的数字化和标准化; b)所获取的技术的有效性; c)技术知识向应用主体有效转移。

注:技术获取方式包括自主开发,共同开发、外包、外购、租用等。

8.3.3技术实现的监督与控制

组织应在受控条件下进行技术实现。受控条件应包括但不限于: a)获得技术实现过程中的动态信息;

b)必要时,对技术实现过程实施监视和测量; c)制定适宜的措施,有效防范技术风险。 组织应保留监督与控制的文件化信息。

8.4数据开发利用

8.4.1数据开发利用方案

组织应采取适当措施,确保对数据开发利用的价值形成共识。 组织应制定数据开发利用方案,方案应;

a)明确数据开发利用的主体及相关方的责任和权限,并制定计划; b)确保数据开发利用的需求得到有效安排的沟通;

c)按照所形成的规定进行沟通和确认(包括与业务流程与组织结构优化、技术实现相关的主管部门进行沟通和确认),并得到相关管理者的批准。

8.4.2数据的开发利用

组织应按照所形成的规定,有效地开发利用数据,加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化,并保留文件化信息。 适用时,组织应:

a)选择所需的数据,进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构; b)建立适用的数据应用模型,并进行评审和批准; c)在业务系统中部署相应的数据应用模型。 适宜时,组织应; a)利用外部的数据服务:

b)开发内部的数据,为外部提供服务。

8.4.3数据开发利用的监督与控制

组织应在受控条件下进行数据开发利用。受控条件应包括但不限于: a)确保获得数据开发利用过程中的动态信息; b)制定适宜的措施,有效防范数据开发利用风险。

组织应保留监督与控制的文件化信息。

8.5匹配与规范

8.5.1数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整 组织应:

a)明确在合理的时间范围内组织开展试运行; b)必要时,开展业务流程与组织结构的优化调整; c)必要时,开展技术实现的优化调整; d)必要时,开展数据开发利用的优化调整;

e)确保在合理的时间范围内实现数据、技术、业务流程、组织结构的有效匹配。 组织应保留匹配性调整的文件化信息。

8.5.2数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化

数据、技术、业务流程、组织机构匹配调整后,组织应: a)确立数据、技术、业务流程、组织结构的制度规范; b)按照所形成的规定,沟通、确认和批准这些制度规范。

8.6运行控制

组织应采取适宜的措施确保8.5.2确立的制度、规范得以有效执行。 适用时,组织应形成适宜的规定,确保正式运行的风险得以有效防范。 组织应保留运行控制的文件化信息。 9评测 9.1总则

组织应策划以下方面所需的评测过程,并加以实施;

a)通过两化融合所形成的新型能力以及所获取的可持续竞争优势; b)两化融合管理体系的符合性; c)持续改进两化融合管理体系有效性。

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