直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量）”。
从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“OK确认”。库
管员确认出库单据无误后点“审核”。
（3）、【注意事项】
“仓库”：根据实际出库仓库选择。
“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库等出库类别。 “客户”：从发货单上直接传递过来。
“销售部门”：销售的部门请按照实际销售部门填写。
5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单
需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。
6、产成品入库业务流程
、概述
由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。
、操作步骤
『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『生产入库』—『产成品入库单』 〖增加〗
单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。
〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要修改必须先弃审。
〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。
盘点单
盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
【菜单路径】
库存管理－盘点业务
单据列表－盘点单列表
1、进入盘点单界面。
2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。
3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。
4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
5、按〖保存〗，保存盘点单。
6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
7、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮。
8、输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。
9、对盘点单进行审核。
提示：如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第5、6、7步。
【业务规则】
普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的业务日期。
所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。
所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。
倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单
盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。
盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。
盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上（生成红字材料出库单）之后，将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量<0时：如果库存选项\倒冲材料领料不足倒
冲生成其它入库单\选中，则只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单（比如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数量2）；如果库存选项\倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单\不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。
对于代管仓，\倒冲盘点补差按代管商合并\选项选中时：如果盘点仓库是代管仓（同时是现场仓或委外仓），倒冲仓库盘点单中盈/亏记录审核生成单据，系统查找盘点会计期间的倒冲材料出库单时，忽略当前盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。
条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。
盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审。
按货位明细盘点：
〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。
手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的账面数及调整出入库数。
按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他出入库单，调整仓库及货位的结存。
按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位必须录入。
点确认-----然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量 -----保存 ，审核之后即可自动生成其他出入库单。
注意：涉及到有货位管理的仓库的单据，保存完单据要在单据表头点击‘货位’指定货位存放的货位，如要查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理—报表—统计表—未指定货位单据查询。
十、存货核算业务流程
、材料入库业务
a.检查所有出入库单据。存货核算模块—日常业务—采购入库单（其余单据相同步骤），图8-26，进行收发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。
b.单据记账：点存货核算—记账—正常单据记账，点击查询出现正常单据记账条件对话框，选择内容，点确定，出现正常单据记账列表，选择记账。
c.凭证处理：点凭证处理—生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保存。
d.若发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算—恢复记账处恢复记账。 、材料出库
a.检查材料领用出库单内容。 b.出库单记账。同上。 c.期末处理
(a)期末出入库所有业务办完后，作采购管理月结，销售管理月结，库存管理月结。
(b)存货核算—记账—期末处理，选择出库的仓库或存货，点确定，出现平均价计算列表，点确定，开始并完成期末处理。
(c) 点凭证处理—生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,（如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中），在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保存。 、销售出库
选择销售出库单，步骤同材料出库。 、产品入库
a.点存货核算—记账--产成品成本分配，按仓库分配产成品成本。 c.产成品入库单正常记账，同上。 d.生成凭证。
十一、月末结账业务流程
本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，